质量信息环境信息管理程序.docVIP

信息管理程序 1 目的 本程序旨在规定质量、环境信息管理的内容和要求，其目的是保证质量信息、环境信息的管理符合规定的要求，以起到评价、改善产品质量和环境管理的作用。 2 适用范围 适用于公司零部件产品设计、生产、销售、服务过程中质量信息的收集、分析、传递、处理、反馈及环境信息的交流、管理活动。 3 职责 3.1 总经理负责重要环境信息处置方案的决策和审批。 3.2 管理者代表负责组织对重要环境信息处置方案的决策。 3.3 质量部负责产品质量信息的执行和管理，质量信息管理人员对质量信息的执行具体负责。 3.4 生产部负责内、外部环境信息的收集、传递、综合管理。 3.5 各单位负责相关信息的收集、交流、处理。 3.6 公司质量信息中心设在质量部，负责质量信息的管理工作；环境信息中心设在生产部，负责环境信息的管理工作；信息中心下设若干信息点，负责本点质量、环境信息的收集、汇总、分析、传递和处理工作。 4 工作流程 4.1 信息收集 4.1.1 销售和服务过程中发生和发现的质量信息以及顾客投诉，由供销部负责收集。 4.1.2 入厂检验中原材料发现的质量信息由供销部负责收集；入厂检验中产品发现的质量信息由质量部负责收集；在加工、装配过程中发现的质量、环境信息由质量部和生产车间负责收集。 4.1.3 调研过程中的国内外同行业的质量信息和收集过程中经评审发现的质量信息由各相关部门（技术中心、供销部、评审小组）负责收集。 4.1.4 不合格品审理、内部质量审核发生、发现的质量信息由质量部和生产部负责收集。 4.1.5 上级机关转发的质量信息、公司领导收到的有关电话、信函以及出差、开会收集到的质量信息由公司总经办负责收集，经领导审阅后传递到质量部。 4.1.6 环境因素及重要环境因素的识别、评价与更新信息；环境目标、指标、管理方案实施和监控的信息由生产部负责收集。 4.1.7 环境保护法律法规和其他要求的获取信息、上级机关转发的环境信息由总经办和生产部负责收集。 4.1.8 环境方针的对外宣传信息、机构职责信息、培训计划和实施情况信息由总经办负责收集。 4.1.9 对相关方的环境调查和沟通信息、相关方的要求和抱怨信息由各职能部门收集并传递给生产部。 4.1.10 委托外部机构环境监测的结果由技术中心和生产部负责收集。 4.1.11 环境运行控制情况信息、应急准备与响应情况信息、违章、纠正与预防措施信息，由各部门收集并传递给生产部。 4.1.12 环境方面的文件和记录评审、修订信息、环境管理体系审核和管理评审信息由生产部负责收集。 4.2 信息分类、记录 4.2.1 信息按其来源可分为外部信息和内部信息。 外部质量信息又可分为： a）顾客投诉和销售服务质量信息； b）外购器材、配套件、外协件质量信息； c）上级机关和国内外同行业质量信息； d）其他来源于社会的质量、环境信息。 内部质量信息又可分为： a）设计、生产制造过程的质量信息； b）不合格品审理、内部质量审核的质量信息； c）检验和试验过程中发现的质量问题； d）其他来源于公司内部的质量信息。 外部环境信息又可分为： a）法律法规和其他要求的获取信息； b）对相关方的调查、沟通、要求和抱怨信息； c）委托外部机构监测的结果； d）环境方针的对外宣传信息。 内部环境信息又可分为： a）环境方针的传达； b）环境因素及重要环境因素的识别、评价与更新信息； c）环境目标、指标、管理方案的传达和完成情况的信息； d）机构职责信息； e）培训计划和实施情况信息； f）文件、记录评审和修订信息； g）环境运行控制情况和应急准备与响应情况信息； h）环境监测信息、法规及其他要求符合性信息、违章、纠正与预防措施信息； i）环境管理体系审核和管理评审信息。 4.2.2 信息按其内容可分为告急、重大、一般三类。 告急质量信息指引起或可能引起公司停产或造成公司级质量事故、用户索赔、严重损害公司信誉的质量信息。 重大质量信息指公司级质量事故或重大质量隐患、影响产品性能及公司生产进度、用户反映强烈的质量信息。 一般质量信息为以上两种情况以外的质量信息。 重大环境信息指引起严重环境污染事故、造成重大环境影响的事故的信息。 一般环境信息为除以外的环境信息。 4.2.3 信息记录 各单位信息员（兼职）对收集到的质量、环境信息都要进行分析，并使用《信息登记表》进行登记。登记内容有：收到信息日期、信息来源、信息类别、信息内容摘要、传递日期。 信息记录可以是文字性的，也可以是任何媒体形式（但不使用传真件直接保存）。 生产部对所有收到的环境信息及时登记到《信息登记表》上。 对典型的、有利于公司或部门提高质量、改进管