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采购入库单—般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据 1.业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 2.进入采购入库单页面后—点击增加按钮下半部分的三角符号—（选择采购—采购到货单） 进入采购到货单过滤界面后可录入信息过滤（供应商信息、存货信息等）—点击确定 在采购到货单勾选页面选择对应到货单信息后—点击确定按钮—就会生成 到货单选择完毕后进入采购入库单界面，录入入库仓库、入库类别，入库数量根据实际情况修改，保存、审核 采购发票——供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款 1.业务工作—供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票/普通采购发票 2进入采购发票界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号,选择并点击入库单 进入采购入库单过滤界面后，出现了查询条件可以输入过滤信息（供应商信息、存货信息等）—确定后—选择对应入库单信息后，点击确定按钮 入库单选择完毕后，进入采购发票界面，将数量和价格信息修改成和采购发票一致，发票数量只能小于等于入库单数量，发票无税单价、税额、价税合计应与真实发票一致。发票信息录入完毕后，一次点击 保存、复核、结算按钮 采购退货业务流程图 流程说明： 此流程为入库手续完成后退货操作，先有采购人员根据订单或者直接手工录入采购退货单，价格应与之前到货价格一致，然后由仓库人员根据退货单生成红字采购入库单，办理退货手续，如果之前入库已经收到发票，且本次退货不再换货，还需要录入红字采购发票，若之前入库为收到发票或者为退货换货业务，不录入红字采购发票 采购退货单——对于已入库后的退货，可以先填制采购退货单，再参照到货退货单生成红字入库单 1、业务工作——供应链——采购管理——采购到货——采购退货单 2、进入采购退货单页面后，点击增加按钮，可以手工录入退货单也可以根据订单生成 进入采购退货单过滤界面后，可以输入过滤信息（供应商信息、存货信息等）—选择采购订单—确定 退货单信息录入完毕后，保存审核 红字采购入库单——采购入库单的逆向单据，在采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，则对普通采购业务进行退货单处理。如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），可以原数冲回，即将原错误的入库单，以相等的负数量填制红字入库单，冲抵原入库单数据 1、业务工作——供应链——库存管理——采购入库——采购入库单 2、进入采购入库单页面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，根据采购到货单（红字）生成采购入库单 进入采购到货单过滤界面后可录入信息过滤（供应商信息、存货信息等）—确定—在上步界面点击确定后进入到货单选择界面——勾选到货单—确定 到货单选择完毕后进入采购入库单界面，录入入库仓库、入库类别，入库数量根据实际情况修改，保存、审核。 红字采购发票——红字增值税专用发票，是专用采购发票的逆向单据 红字采购发票与蓝字采购发票操作方式一样，系统根据红字采购入库单生成发票 1、业务工作——供应链——采购管理——采购发票——红字专用采购发票 4、生产业务操作手册 生产库存业务流程图 生产订单BOM版本选择—生产订单生成后，如果是标准订单，需要修改BOM版本，如果是非标准订单（分装订单），需要修改子件信息。 1.业务工作——生产制造——生产订单——生产订单维护——生产订单——生产订单输入 进入生产订单页面后，可以进行翻页或者直接输入生产订单号找到上步生成的生产订单，找到生产订单后，点击修改按钮 如果是标准生产订单，首先要录入表头的部门信息（生产部门）、表体部门信息（生产部门），然后根据表体备注信息（客户需求），选择对应BOM版本 信息录入完毕后，确认准确无误后，保存、审核 如果是非标准生产订单（分装生产），点击修改按钮后，首先要录入表头的部门信息（生产部门）、表体部门信息（生产部门），BOM选择选择不选 信息录入完毕后，先保存生产订单，不要审核，然后点击 子件 按钮，进入子件界面点击修改按钮， 删除子件界面由默认BOM自动带出的所有信息后，填入此次分装生产所需要用到的成品信息（成品编码、净重、包装、批号、数量） 子件信息录入完毕后，点击保存按钮，然后审核本张生产订单 销售发货单—企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段 1业务工作——供应链——销售管理——销售发货——发货单 2进入发货单界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，选择销售订单生成发货单 在销售订单过滤界面可以录入客户、存货等信息进行过滤 进入销售订单选择界面后，选择对应订单信息，点击确定按钮 订单信息选择完毕后，进入发货单界面，选择本次发货仓库，根据实际情况，对本次发货数量作出修改，信息录入完毕后确认准确无误，保存审核 销售出库单—产成品销售出库时所填制的出库单据