审计处2009-2010学年第二学期工作计划进程一览表-长沙理工大学.docVIP

长沙理工大学2009-2010学年第二学期工作计划进程一览表 单位（部门）：审计处 时间 内 容 时 间 内 容 负责人 相关单位 备 注 三 月 制订本学期工作计划；开展一项内部控制审计；整理审计项目工作底稿；继续完成工科一号楼工程造价结算协同审计工作，加强协同审计管理；自审学校体育馆工程结算项目；对维修工程、零星工程进行结算审计；对原处（部）、院（部）、校企等55个审计项目档案进行收集、整理、编制等归档工作；审核寒假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购、验收工作。 第1周 1、根据学校的工作安排，制定本年度工作思路和本学期周工作计划。 2、学习《审计署6号令》，按审计署6号令的要求整理审计项目工作底稿。 3、对学校室外零星工程结算项目进行自审。 4、继续完成工科一号楼工程造价结算协同审计工作。 5、参加金盆岭校区的教学楼搬迁审计监督工作和交通科研院部分设备的采购审计监督工作。 6、审核寒假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购验收工作。 后勤处 基建处 国资处 校产公司 第2周 1、制订内部控制审计项目的实施方案。 2、按审计署6号令的要求整理审计底稿。 3、自审学校体育馆工程结算项目。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、继续完成工科一号楼工程造价结算协同审计工作。 6、对原处（部）、院（部）、校企等55个审计项目档案进行收集、整理、编制等归档工作。 7、审核寒假期间采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购验收工作。 基建处 后勤处 国资处 校产公司 第3周 1、实施内部控制审计项目。 2、继续完成工科一号楼工程造价结算协同审计工作。 3、继续自审学校体育馆工程结算项目。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、对原处（部）、院（部）、校企等55个审计项目档案进行收集、整理、编制等归档工作。 6、审核采购项目的经济合同，参加部分物资设备采购验收工作。 计财处 基建处 后勤处 国资处 第4周 1、实施内部控制审计项目。 2、继续完成工科一号楼工程造价结算协同审计工作。 3、开展教学楼工程结算的协同审计工作。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、对原处（部）、院（部）、校企等55个审计项目档案进行收集、整理、编制等归档工作。 6、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 计财处 基建处 后勤处 国资处 四 月 对学校2009年预算执行情况和决算、实习经费和学科建设专项经费进行审计；开展创建“文明示范窗口”和“文明示范岗位”的活动；继续完成学生公寓5号栋工程造价结算协同审计工作，加强协同审计管理；自审学校体育馆工程结算项目；对维修工程、零星工程进行结算审计；参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 第5周 1、制订学校2009年预算执行情况和决算、实习经费和学科建设专项经费审计的实施方案。 2、开展创建文明示范窗口和文明示范岗位的活动。 3、继续完成学生公寓5号栋工程造价结算协同审计工作。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 计财处 基建处 后勤处 国资处 第6周 1、通过审前调查，修订学校2009年预算执行情况、实习经费和学科建设专项经费绩效审计实施方案。 2、、继续开展创建文明示范窗口和文明示范岗位的活动。 3、继续完成学生公寓5号栋工程造价结算协同审计工作。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 计财处 科技处 基建处 后勤处 国资处 第7周 1、实施学校2009年预算执行情况和决算、实习经费和学科建设专项经费审计。 2、继续开展创建文明示范窗口和文明示范岗位的活动。 3、继续完成学生公寓5号栋工程造价结算协同审计工作。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 计财处 科技处 基建处 后勤处 国资处 第8周 1、实施学校2009年预算执行情况和决算、实习经费和学科建设专项经费审计。 2、、继续开展创建文明示范窗口和文明示范岗位的活动。 3、继续完成学生公寓5号栋工程造价结算协同审计工作。 4、对维修工程、零星工程进行结算审计。 5、参加教学、行政设备物资采购审计监督工作。 计财处 科技处 基建处 后勤处 国资处 五 月 完成学校2009年预算执行情况和决算、实习经费和学科建设专项经费审计；着手制订审计制度的相关审计流程；继续完成实习工厂工程造价结算协同审计工作，加强协同审计管理；自审或送审建艺楼工程结算项目；对维修工程、零星工程进行结算审计；参加教学、行政设备物资采购、验收审计监督工作。 第9周 1、实施学校2009年预算执行情况和决算、实习经费和学科建设