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萤火虫电光漆税务管控工作指引制度审核表 制度名称 《萤火虫电光漆税务管控工作指引》 □新增 □修订 □废止 制度分类 □管理办法 □规定 □流程 □实施细则 □工作指引 □手册 □标准 情况说明 （新增、修订或废止制度的背景、依据、主要内容、其他相关说明） 为加强房地产公司的税务管理工作，防范公司税务风险，根据《关于印发〈大企业税务风险管理指引（试行）〉的通知》等文件法规制度制定本指引，主要就公司税务风险管理机构设置、人员权责、管控流程等进行了规定。 请下列部门会签：投资拓展部、设计研发部、成本合约部、品牌营销部、资金管理部、资产运营部、经营管理部。 是否需要公司领导会签（如需会签，另附页）。（□是□否） 制度起草部门负责人签字： 日期： 部门 会签意见 会签意见采纳情况说明 制度起草部门负责人签字： 日期： 制度管理部门 初审意见 建议本制度最终审批人为：□董事会 □总经理办公会 □总经理 □起草部门分管领导 内容与法律、行政法规、公司章程、股份公司相关规定相抵触（□是□否） 不符合制度文件格式相关规定（□是□否） 有关方面意见分歧大，需要做较大调整（□是□否） 条文内容不明确，适用性、可操作性差（□是□否） 是否同意上报（□是□否） 部门负责人签字： 日期： 制度审核表（续表） 制度名称 《中国水电建设集团房地产有限公司税务管控工作指引》 □新增 □修订 □废止 制度起草部门 分管领导意见 分管领导签字： 日期： 制度管理部门 分管领导 审核意见 分管领导签字： 日期： 总经理意见 总经理签字： 日期： 董事长意见 董事长签字： 日期： 注：1、本表由制度起草部门组织填写，一式三份，制度管理部门和制度起草部门各留一份备案，余下一份作为发文会签附件。 2、如部门会签意见较多或需要公司相关领导会签，可另附页。 萤火虫电光漆税务管控工作指引制度审核表 制度名称 《萤火虫电光漆税务管控工作指引》 □新增 □修订 □废止 制度分类 □管理办法 □规定 □流程 □实施细则 □工作指引 □手册 □标准 情况说明 （新增、修订或废止制度的背景、依据、主要内容、其他相关说明） 为加强房地产公司的税务管理工作，防范公司税务风险，根据《关于印发〈大企业税务风险管理指引（试行）〉的通知》等文件法规制度制定本指引，主要就公司税务风险管理机构设置、人员权责、管控流程等进行了规定。 请下列部门会签：投资拓展部、设计研发部、成本合约部、品牌营销部、资金管理部、资产运营部、经营管理部。 是否需要公司领导会签（如需会签，另附页）。（□是□否） 制度起草部门负责人签字： 日期： 部门 会签意见 会签意见采纳情况说明 制度起草部门负责人签字： 日期： 制度管理部门 初审意见 建议本制度最终审批人为：□董事会 □总经理办公会 □总经理 □起草部门分管领导 内容与法律、行政法规、公司章程、股份公司相关规定相抵触（□是□否） 不符合制度文件格式相关规定（□是□否） 有关方面意见分歧大，需要做较大调整（□是□否） 条文内容不明确，适用性、可操作性差（□是□否） 是否同意上报（□是□否） 部门负责人签字： 日期： 制度审核表（续表） 制度名称 《中国水电建设集团房地产有限公司税务管控工作指引》 □新增 □修订 □废止 制度起草部门 分管领导意见 分管领导签字： 日期： 制度管理部门 分管领导 审核意见 分管领导签字： 日期： 总经理意见 总经理签字： 日期： 董事长意见 董事长签字： 日期： 注：1、本表由制度起草部门组织填写，一式三份，制度管理部门和制度起草部门各留一份备案，余下一份作为发文会签附件。 2、如部门会签意见较多或需要公司相关领导会签，可另附页。 - 2 - - 1 -