程序文件会签审核指南原创—分享.pdfVIP

文件编号 程序文件会签审核指南 文件版本 1.目的 通过说明程序各部分编写基本规则和常见问题，为文件会签审核提供指南。 提供基本框架和问题，协助会签人员统一审核关注点；提升程序可读性、有效性。 促进各中心负责人基于公司和业务流程整体考虑，整体规划和审核程序文件的内容。 结构化，促进公司内人员有效思考、探讨、交流流程文件编制、审核过程中的问题。 2.范围 适用于本公司所有程序文件的会签、检查、审批过程。 制度、规则、标准类文件不适用。 3.职责 无 4.术语定义 无 5.流程图 无 6.工作程序 6.0 基本说明 本文件旨在说明文件会签审核是关注的要点，用于提高会签审核后文件的质量和可执行 性。亦可用于文件规划、编制时理清文件的目的、层次和内部表达的逻辑。文件主要以问 题示例形式反映文件各个环节编写和审核的要点。 为什么要建立程序规范？ 将客户要求融入到对具体活动的要求之中。将管理者的管理要求和思路，转化为对具 体过程和活动的要求。将组织的经验总结，固化，传递，共享；奠定组织能力持续提升的 基础。促进公司客户满意和经营绩效的持续提升。 程序文件的作用： 1.对于做这件事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事情的价值和目的是什么？ 2.对于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动结束？以及我们可以提供 哪些方面的服务? 3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利 4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流程和其他流程的关系） 5.对于管理者和操作者：知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么做，做到什么程度？ 6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做，哪些事情必须先做， 哪些事情必须审批？ 6.1 确定程序规范的“目的” 目的是文件的价值定位，是流程活动的源点；是程序规范的编写过程的灯塔，决定了 文件对具体过程和活动管理的出发点；目的发生偏离，文件后面的对工作过程管理的出发 3 / 8 畅想博客： /share_growing/ 邮箱：logicok@126.com 文件编号 程序文件会签审核指南 文件版本 点就有了问题，也就没有必要再看下去了。 常见文件目的的表达有两类： 一是写做文件规定这件事本身的要求和目的。（推荐） 一是写这份文件的目的。（高度降低） 如何确定程序规范的“目的”： 找到流程客户；分析客户对该过程的主要需求；将客户需求转化为流程/程序的目的。 ——流程的客户包括外部客户、内部客户。（内部客户要求包括：公司领导要求；公 司制度要求；直接领导管理策略要求；流程输出向哪个环节提供，该环节的需 求等）。 ——内部客户需求一般为：可靠、高效、低成本的满足外部客户要求；减少和规避 过程风险。（注意避免以划分责任为目的，编写以规避部门风险责任为目的的 程序） 目的示例（两份设计变更程序的目的表述）： 示例