国产物资零星采购流程.doc

流程名称：国产物资零星采购流程 流程编号： 编制人： 流程版本：业务主管部门： 业务参与部门： ________________________________________________________________________________________________ 国产物资零星采购流程 流程说明：步骤序号流程步骤 名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作 时限相关表单相关制度相关系统01制定采购目录对适用与比价采购的物资及时制定比价采购目录表物资供应中心国产采购部采购员1天国产专项计划表；国产基建计划表；国产生产计划表；物资供应中心零星物资采购订货目录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)02办理审批手续将各采购员制订的比价采购目录表汇总后办理审批手续物资供应中心国产采购三部经理1天物资供应中心零星物资采购订货目录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)03审核对比价采购目录表进行进行认真审核物资供应中心分管国产采购副主任1天物资供应中心零星物资采购订货目录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)04审核对集体评议出来的评议结果进行审核中心招标采购领导小组1天物资供应中心零星开标评标记录；物资供应中心零星物资采购比价汇总表物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)05 接收采购招标结果并反馈相关人员将批准的供应链采购审批单反馈国产规划发展部分管计划员将批准的采购评议情况反馈国产规划发展部分管计划员物资供应中心国产采购三部经理1天物资供应中心零星开标评标记录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)06创建合同根据EAM系统批准的采购计划在EAM内创建采购单。物资供应中心国产采购部采购员1天物资供应中心EAM系统采购单；物资供应中心零星开标评标记录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统07审核对采购员在EAM内创建的采购单进行认真审核。物资供应中心国产采购项目一、二部经理1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统08审核对采购员创建的采购单的准确性进行审核。物资供应中心分管国产采购副主任1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统09审核对采购员创建的采购单的准确性进行审核。物资供应中心主任1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统10打印文本合同将在EAM系统里批准的物资采购单通过系统将物资采购文本合同打印出来。物资供应中心国产采购部采购员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)11确认对通过系统打印出的物资采购文本合同进行确认。供应商1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)12盖章对通过系统打印出的物资采购文本合同确认后盖章。供应商1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)13审核对通过系统打印出的物资采购文本合同进行确认。物资供应中心经营部合同管理员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)14盖章对通过系统打印出的物资采购文本合同审核后盖章。物资供应中心经营部合同管理员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)15适时跟踪合同执行情况签订合同后要经常适时跟踪合同执行情况督促按时到货物资供应中心国产采购部采购员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)