商贸公司ISO程序文件.docxVIP

目录序号文件编号文件名称备注1RT-QP-02.1文件和资料控制程序4.2.32RT-QP-02.2质量记录控制程序4.2.43RT-QP-02.3管理评审控制程序5.64RT-QP-02.4人力资源控制程序6.25RT-QP-02.5基础设施和工作环境控制程序6.36RT-QP-02.6质量计划编制和实施控制程序7.17RT-QP-02.7与顾客有关的过程控制程序7.2/7.5.48RT-QP-02.8采购控制程序7.49RT-QP-02.9生产和服务提供过程确认程序7.5.210RT-QP-02.10产品标识和可追溯性控制程序7.5.311RT-QP-02.11产品防护控制程序7.5.512RT-QP-02.12监视和测量装置控制程序7.613RT-QP-02.13顾客满意监视和测量程序8.2.114RT-QP-02.14内部质量体系审核程序8.2.215RT-QP-02.15过程和产品的监视和测量程序8.2.416RT-QP-02.16不合格品控制程序8.317RT-QP-02.17改进控制程序8.518RT-QP-02.18数据分析控制程序8.4文件修订一览表文件编号：RT/QP-02-2012第A版，第0次修改实施日期：2012/03/15共46页修订日期文件名称文件编号页次修订內容修订者批准者文件和资料控制程序文件编号：RT-QP-02.1第A版，第0次修改实施日期：2012/03/15第1页 共4页编制：批准：目的通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本。适用范围适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。职责3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理；3.2办公室负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理；3.3办公室负责其它与质量管理有关文件和资料的控制和管理；3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。工作程序4.1文件和资料的分类几编号公司将文件和资料分类如下：质量手册和质量体系程序；与质量活动有关的技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）；其它管理性文件和资料。4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件加盖“受控”印章，并注明分发好，非受控文件加盖“非受控”印章，以作标识。4.1.3文件编号规定：4.1.3.1质量手册编号方法：RT / QM–– 01 ––XXXX年号第一层次文件：质量手册质量手册文件代号公司代号文件和资料控制程序文件编号：RT/QP-02.1第A版，第0次修改实施日期：2012/03/15第2页 共4页4.1.3.2 程序文件编号方法：RT—QP –02 . XXXX程序文件序号第二层次文件：程序文件程序文件代号公司代号4.1.3.3 管理文件编号方法：RT/ QG–03 - XXXX管理文件顺序号第三层次文件：管理文件管理文件代号公司代号RT / GY–XX -XXX工艺文件顺序号工艺文件号工艺文件公司代号4.1.3.4 质量记录编号方法：QR / XX - XX质量记录顺序号程序文件顺序号质量记录代号文件和资料控制程序文件编号：RT-QP-02.1第A版，第0次修改实施日期：2012/03/15第3页 共4页4.2 文件的编写4.2.1 管理者代表负责组织编写质量手册、程序文件和相关的质量记录表格；4.2.2 办公室负责组织编写与质量活动有关的文件；4.2.3办公室负责组织编写与其它质量管理活动有关的文件。文件的审批4.3.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2质量体系程序文件由各归口管理部门负责人编制，管理者代表审核，总经理批准。4.3.3与质量活动有关的技术文件由技质部负责人审核，总经理批准；4.3.4其它与质量管理有关的文件由各归口部门负责人审核，管理者代表批准；4.4 文件的发放4.4.1质量手册和质量体系程序文件及其它与质量管理有关的文件，由办公室统一发放。受控文件须按规定的发放范围发放（相关表格见《文件定额发放一览表》）；4.4.2与质量活动有关的技术文件由办公室负责发放；4.4.3文件领用人应在《文件和资料发放、回收、销毁登记表》上填写相应栏目，领取加盖“受控”印章和注有发放号的文件（每份文件都有不同的分发号，便于追溯）；4.4.4文件破损严重或模糊不清，影响使用时，应到发放部门办理更换（交回破损文件，换发新文件），换发的新文件应与原文件标识一致；4.4.5文件丢失时，负责人员应办理申领手续，填写《文件领用申请单》，并在申请单中做出相应的说明。发放部门应注销原分发号文件，给予新的分发号，并通知有关部门作好记录。4.5 文件的更改4.5.1文件需要更改时，应由更改提出人或部门填写《文件更改申请单》说明更改