部门关键控制点(确定).docVIP

部门关健控制点 一、库房 (1) 08:30 单据流转处取单据 （刘晓旭） (2) 08:30 发材料 （刘晓旭、白尚旻、张超） (3) 08:30 - 09:00 取走货物, 送回周转车（刘晓旭、白尚旻、张超） (4) 09:30 完成货物入账 （刘晓旭） (5) 10: 30 出入库单据处理 （刘晓旭） (6) 13:00 单据流转处取、送单据 （刘晓旭） (7) 13:00 取走货物,送回周转车（刘晓旭、白尚旻、张超） (8) 13:30 完成货物入账 （刘晓旭） (9) 15:00 出入库及调拨单据处理 (刘晓旭) (10) 14:30 发货（刘晓旭、白尚旻、张超） (11) 16:30 清理货物 (12) 17:30 同价调拨、销售、退货单等传至周转中心 （刘晓旭） * 摆放货物 * 出库 * 提供国内外物料需求申请表 （侯登峰） * 物料出库,发现库存不足, 反馈领料部门和通知采购 ** 经管部发货通知，库房怎么不漏单和即时获悉？电话/ERP通讯/其他 （* 待确定时间） ^ 原材料出库要求12小时内送达车间 # 周二，上周采购到货不合格品处置情况跟踪反馈 （跟踪采购部门） 25日提交易耗品及杂品采购申请 （侯登峰） （供应部） 28日不合格品统计汇总上报 30 日不合格品现场处理(技术部、质量部、工程部、车间、采购人员参加) 30日盘点 其他 1）当日办完出库货物出库手续 （ 刘晓旭 ） （供应部） 2）采购到货同供应部一起随到随点。（刘晓旭、白尚旻 、张超 ） （供应部） 3）每日9:00完成返厂维修货物送达客服部 质量部 (1) 8:30 单据流转处取单据 (尹丹) (2) 08:30 - 08:40车间不合格品检验处置 (各检验员) (3) 08:40 - 12:00 产品检验 (各检验员) (4) 11:00 成品入库验收单审核 (张艳坤) （5）11:00—11:40 客服部货品检验 (6) 12:00 把产品转到合格区与不合格区 (各检验员) (7) 13:00单据流转处取、送单据 (尹丹) (8) 13:00 - 17:30 产品检验 (各检验员) (9) 15:30 成品入库验收单审核 (张艳坤) (10) 16:00-17:00 客服部货品检验 （相关检验员） (11) 17:20 系统入库单据审核 (尹丹) (12) 17:25 发送检验报告(含当日与以往未处理记录) (尹丹) (13) 17:25 检验记录整理 (尹丹) （14）17:30 把产品转到合格区与不合格区 (各检验员) (15) 17:30 单据传至周转中心 (尹丹) 1）采购到货: A、抽检货物 : 当日完成。（各检验员）。 B、全检货物 : 按进度要求进行，不得超过7天。（各检验员） 2）检验完毕的货物存放于周转车或托盘上。（各检验员） 周二, 上周产品检验情况汇总. (尹丹 张艳坤 李阳) 周五（周六）17:00——17:30（16:30——17:00）打扫卫生 月第三个工作日, 上月产品检验情况统计汇总. (尹丹 张艳坤 李阳) 月4日, 审核上月未处理单据 (或更改日期) 供应部 (1) 8:30 单据流转处取单据 （何莹莹） (2) 08:30 - 09:00处理前一天没有完成的工作包括补前一天无订单货物订单 (各采购员) (3) 09:00 统一递交付款单---各采购员整理后统一于9：00前交采购主管 （白峦） 09:00 进项发票交给财务部---各采购员做好登记后于9：00前交采购主管 (白峦) 09:00后 处理单据 (各采购员) (4) 13:00单据流转处取、送单据 （何莹莹） (5) 13:30统一递交付款单 。 （白峦） 13:30 处理单据 (6) 16:30 - 17:30 整理订单及付款申请并发给宋总 (白峦) (7) 17：00前回复采购货物交期给申请人 。 （各采购员） (8) 17：00前回复质检部前日不合格品处置措施。 (9) 市内现货采购2至3天完成。