化工厂安全标准化程序文件 公司风险管理制度.doc

4.4****有限公司 风险管理制度 ****有限公司安全标准化体系程序文件 文件编号：XFJGBZHZD-04 ****有限公司风险管理制度 版号：初版 拟订：谭斌 审核：周波、陈民安 批准：陈经义 生效日期：2008年1月 1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。 2 范围 适用于生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。 3 职责 3.1总经理或总经理委派公司安全生产副经理组织建立重大危险源控制系统。 3.2安全生产副经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。 3.3安环企管处是风险评价的归口管理部门，负责审查各处室确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。 3.4各处室安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。 3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4 控制程序 4.1风险的分级管理 4.1.1公司的风险根据《****有限公司风险评价准则》进行评价分级。 4.1.2各处室负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在处室负责人初审签字，经安环企管处复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在处室负责人初审签字后，报安环企管处终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。 4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照《****有限公司关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在处室采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。 4.1.5风险评价、分析的范围及职责 4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价； 4.1.5.2项目的建设应由负责供销的处室进行风险分析并做好风险控制记录； 4.1.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）应由各处室进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险由生产处分析，并做好风险控制措施记录； 4.1.5.4工艺改变应由生产处进行风险分析并做好风险控制记录； 4.1.5.5设备新增或拆除的风险应由生产处负责分析，并做好风险控制记录； 4.1.5.6事故及潜在紧急情况的风险应由所在处室进行评价，并做好控制记录； 4.1.5.7所有进入作业场所的人员的活动均由所在处室进行风险分析，并做好风险控制措施的记录； 4.1.5.8原材料、产品的运输、储存和使用过程中的风险应由供销处进行风险分析，并做好风险控制措施的记录； 4.1.5.9作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好风险控制措施的记录； 4.1.5.10安全防护用品应由供销处进行风险分析并做好风险控制措施的记录； 4.1.5.11人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在处室进行分析，并做好控制记录； 4.1.5.12气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。 4.2风险评价方法选择 4.2.1工作危害分析（JHA）风险评价方法。 4.2.2岗位、部位、装置安全检查表分析（SCL）风险评价方法。 4.2.3经安全生产副经理批准的其他风险分析方法。 4.3评价准则 公司定性风险评价采用《****有限公司风险评价准则》，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。 4.4风险评价活动的实施步骤 4.4.1安全生产副经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各处室分管领导及各处室负责人组成。评价组织编制评价大纲。 4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。 4.4.3危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。 4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 4.4.5根据评价结果，提出控制措施。 4.4.6得出评价结论 4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： a.火灾和爆炸 b.冲击和撞击 c