某集团公司质量项目工程管理体系制度模板手册参考资料.doc

管 理 手 册 编 制： 审 核： 批 准： 日 期：2011年3月2日 分发号： 发 布 令 为确保产品质量、保护环境、保护员工的职业健康安全，进一步提升集团公司管理水平，适应国际、国内建设市场发展的需要，提高集团公司的市场竞争能力，实现规范化管理，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001∶2008质量管理体系——要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt ISO914001∶2004环境管理体系——要求及使用指南和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001∶1999职业健康安全管理体系——规范，制定本手册。 本手册对集团公司整合型管理体系作了总体描述，是集团公司指导实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件，望集团公司全体员工遵照执行。 本手册第三版自2011年3月2日起发布执行。 最高管理者： 二○一一年三月二日 任 命 书 为保证集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行，使集团公司整合型管理体系符合GB/T19001-2008 idt ISO9001∶2008质量管理体系——要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt ISO914001∶2004环境管理体系——要求及使用指南和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001∶1999职业健康安全管理体系——规范，现任命宋建伯同志为集团公司管理者代表，刘美玲同志为集团公司员工代表。 最高管理者： 二○一一年三月二日 目 录 管 理 手 册 管理方针 1 0.1集团公司简介 2 0.2手册的控制及使用 3 1.范围 4 2.引用标准 4 3.术语和定义 4 4.管理体系 5 5.组织机构和管理职责 9 6.资源管理 17 7.产品实现 18 8.测量、分析和改进 30 9.集团公司管理体系组织机构图 38 10.质量管理体系过程职能分配表 39 11.环境管理体系过程职能分配表 40 12.职业健康安全管理体系过程职能分配表 41 13.项目管理过程图 42 14.中冶天工集团办公区域地理位置示意图 43 程 序 文 件 1.文件控制程序 45 2.记录控制程序 53 3.信息交流与协商控制程序 56 4.人力资源控制程序 59 5.法律法规及其他要求控制程序 63 6.环境因素识别和评价程序 67 7.危险源辨识与风险评价控制程序 74 8.顾客要求的识别与沟通过程控制程序 82 9.物资管理程序 91 10.分包管理程序 100 11.机械设备管理程序 106 12.生产和服务过程控制程序 111 13.环境与职业健康安全管理运行控制程序 114 14.应急准备和响应控制程序 117 15.监视和测量设备控制程序 120 16.顾客满意信息管理程序 124 17.内部审核控制程序 130 18.绩效与过程的监视和测量控制程序 141 19.合规性评价管理程序 144 20.不合格品控制程序 147 21.事故、事件处理与不符合控制程序 151 22.纠正和预防措施控制程序 162  管 理 方 针 环境安全健康是我始终的责任 您满意的工程是我永恒的追求 “环境安全健康是我始终的责任”是我集团公司对社会及员工做出的郑重承诺，体现关注社会、遵守法规要求、以人为本的管理理念。在管理体系运行过程中，严格执行法律法规的要求，不断建立、修订、完善环境管理、职业健康安全等方面的各项管理规章制度，对评价出的影响环境的重要因素、影响员工职业健康安全的重大危险源和风险等制定相应的预防措施、纠正措施、管理方案及应急预案，使之得到全面、有效控制，创建绿色环境，保障员工安全。 “您满意的工程是我永恒的追求”是我集团公司对业主做出的郑重承诺，体现顾客至上、质量第一、信守合同、可持续发展的经营理念。以业主需求为中心，提高企业服务质量和产品质量，塑造精品工程，树立企业良好的信誉及形象，同时持续改进经营、管理活动中的薄弱环节，确保管理体系的良好运行，确保企业的可持续发展。 0.1集团公司简介 中冶天工集团有限公司（以下简称中冶天工）是由世界500强企业——中国冶金科工股份有限公司控股的大型综合性国际型企业。集团公司涉足工程总承包、房地产开发、装备制造和资源开发四大领域。具有冶炼工程施工总承包特级，房屋建筑、市政公用、公路、矿山、机电安装工程施工总承包一级，化工石油工程施工总承包二级和地基与基础、建筑装修装饰、钢结构、炉窑、管道工程专业承包一级资质。 中冶天工作为管理密集、技术密集型国际化集团公司，是中冶集团命名的创新型企业，天津市确定的专利试点企业。集团公司所属技术中心为天津市市级企业技术中心，具