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PAGE 1 内审检查表 审核部门 总经理、管代 条款 检 查 内 容 审核结 果判定 不符合记录 4.1 与总经理　交谈、了解企业质量管理体系有哪些过程？ 5.1 总经理对满足顾客要求的认识如何？以何种方式传达满足 顾客要求的重要性？应提供证据。 2.是否确定了适用的法律法规（有哪些）？ 3.总经理是否组织制订质量方针和目标? 4.如何开展管理评审？ 5.总经理是否确保提供、建立、实施、保持和改进质量管理 体系所需的资源？是否有实例佐证。 5.2 “以顾客为关注焦点”的经营理念是否在企业中得到树立？ 企业的关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意的顾客 身上？ 在确定顾客的需求和期望时，是否考虑与产品有关的义务 （如对健康和安全的责任、环境保护）和法律法规要求，并 将其转化为企业的目标、指标和要求，是否采取措施并得 到落实和实现？ 3.如何通过调查、座谈会等测量顾客的满意程度。 5.3 查阅质量手册或单独形成文件的质量方针，是否符合以下方面的要求？ 质量方针是否与企业的宗旨相适应？是否与企业的总方针 相一致并体现了企业的目标和特点？ 质量方针是否包含满足（顾客）要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺（承诺是否有实质性的内容）？ 质量方针是否为制订和评审质量目标提供了明确的框架 （有较强的方向性和指导性）？ 质量方针及其含义在企业各层次员工中是否充分沟通、正确 理解、协调一致、并得到贯彻和坚持？ 5.是否对质量方针在持续适宜性方面进行评审？ 内审检查表 审核部门 总经理、管代 条款 检 查 内 容 审核结 果判定 不合格记录 5.4.1 在相关职能和层次上是否建立了质量目标，是否进行了分解，是否作出了进行分解的规定？目标之间是否协调一致？ 5.4.2 为实现质量目标以及标准4.1的要求是否进行了质量管理 体系的策划？ 策划的输出是否确定了实现目标的过程、资源以及持续改 进的相应措施（包括时间要求、责任落实、对目标实现程 度的检查、评价的方法）？ 对质量管理体系的变更进行策划和实施时，过程是否受控， 是否保持质量管理体系的完整性？ 5.5.1 查阅企业的质量职责分解、各部门的岗位职责。 5.5.2 最高管理者是否指定一名管代，使之： 1.确保体系的建立、实施和保持？ 2.向最高管理者报告体系业绩和改进需求？ 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识？（查管代的任 命文件，对其职，权的规定，以及管理的其他工作记录， 如：内审、管理评审、签批的文件、向老总提交的报告等 等） 5.5.3 最高管理者是否确保内部沟通、理顺内部关系？（查文件中如何规定沟通方法，询信息传递、反馈、协调、配合的情况，反而检查有无互相推诿的现象） 内审检查表 审核 部门 总经理、管代 条款 检 查 内 容 审核结 果判定 不合格记录 7.1 与管理者代表谈话，了解关于产品实现过程的策划情况及结果。 1.产品的质量目标和要求有哪些？体现在哪些文件中？ 2.是否确定了针对产品的过程和资源？哪些过程需建立或已 建立文件？ 是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验 活动？这些活动的要求、所需客观证据、接收准则、认定 和提供方式是否明确？ 产品实现有哪些关键过程或特殊过程？如何确保这些过程 受控？其资源是否充足、适宜？ 为实现过程以及产品满足要求确定了哪些提供证据所需的 记录？是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质 量计划？ 上述策划与质量管理体系其他过程的要求是否一致、是否 适合于企业的运作方式？ 8.1 与管理者代表交谈如何策划对产品的符合性、质量管理体系的符合性进行监视和测量，对存在的不合格和潜在的不合格采取纠正和预防措施，策划的实施如何？ 8.5 与管理者代表交谈如何识别各种持续改进机会，怎样通过质量方针、目标、内审、管理评审、数据分析、纠正、预防措施，持续改进企业质量管理体系的有效性。 1.与管理者代表交谈纠正、预防措施的规定。 2.怎样确定何时需制订纠正措施，抽查纠正措施实施记录， 验证其效果如何？ 如何发现和确定所需采取的预防措施，若有则抽查预防措 施实施记录，验证其效果。 内审检查表 审核部门 总经办 条款 检 查 内 容 审核结 果判定 不合格记录 4.2 1.询问总经办负责人质量管理体系的文件包括哪些？ 2.本部门是如何对质量手册进行管理的？ 3.是否按标准要求编写了文件控制程序? 4.文件发布前是否得到了批准，以确保文件的充分与适 宜？ 5 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？文件的更改和现行修改状