内审现场检查表.docVIP

北京恭安永泰消防科技有限公司 办公室文件 A版/0次修改受 审 核 部 门最高管理者编制日期2010.10.21审 核 依 据 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 审 核 员王莹审 核 方式 问答序号检查项目及内容检查记录结果1如何评价本公司的质量方针和质量目标的适宜性和充分性？本公司的质量方针和质量目标是经过充分的讨论而制定的，包括了满足顾客要求和持续改进质量体系有效性的承诺，质量方针为质量目标提供了总体原则和框架，在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜性。2有没有指定管理者代表？赋予了何种职责？全权负责质量管理，保证产品质量满足顾客需求和其它预期的要求3公司组织架构及职务说明是否与实际运作相符？公司组织架构及职务说明与实际运作相符。4为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进四大过程5公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？采用了过程方法和持续改进准则。6如何理解以顾客为关注焦点？顾客不仅存在于组织外部，也存在与组织内部，“以顾客为关注焦点”本质是以顾客需求为关注焦点，就是通过自己的产品去满足顾客的要求并努力超越顾客的期望。7公司是如何确定资源的需求？提供了什么资源？公司根据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要求的产品，配备了人力资源、资金、设施、生产设备等资源。8提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？本公司产品符合市场需求，达到顾客和法律法规要求9通过什么方式来了解顾客的需要和期望？主要是通过与顾客沟通方式了解顾客的要求和期望。10请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件?包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。11文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等。内 审 检 查 表记录编号：BG-117-01 第1页共10页内 审 检 查 表受 审 核 部 门管理者代表编制日期2010.10.21审 核 依 据 4.1 5.1 5.6 6.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 审 核 员王莹审 核 方式 问答序号检查项目及内容检查记录结果1管理者代表都有哪些职责？组织建立质量体系，及时向总经理汇报实施情况，提出改进建议，对生产过程中出现的一些重大质量问题进行协调解决，促进全体员工提高质量意识，组织进行内审工作，确保质量认证工作的管理，就质量问题与有关方面进行联系2请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？ 包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。3如何组织策划和实施QMS，如何在公司内部提高员工满足顾客要求的意识？使全体员工树立质量意识，落实公司的质量管理过程，生产优质产品，赢得更多顾客的满意。配备必要的资源。4如何对产品生产过程的质量进行控制？从进货检验到生产过程，都由质检部进行检验把关，不合格产品不能交到下一道工序。5对不合格产品是如何控制的？按照产品不合格程度的不同，采取返工、返修，并举一反三，组织有关人员分析不合格产品产生的原因，采取纠正措施。6企业内部审核是如何进行的？目前，我们是聘请外部审核员协助进行，按照内审要求，编制现场审核计划，成立审核组，进行现场审核，开据不合格报告，做出审核结论，监督各部门不合格项的纠正，促进质量体系的正常运行。7对灭火剂产品是如何控制的？检查、监督产品顾客满意执行情况，向全体员工宣传产品顾客满意管理是涉及国家法律、法规、保证正当合法生产经营的重要性。8灭火剂产品如有变更如何控制？灭火剂产品的设计结构、工艺、关键原材料发生变化时，执行产品设计修改和评审的要求规定。最终达到顾客满意。9生产设备是如何控制的？所有使用的设备都是从合格供方采购，质量由供方按国家规定“三包”负责。10质量体系如何保持持续改进?符合顾客满意？做好公司的质量评审和内审工作持续改进，用主动检测、数据分析的方法控制不合格品的发生，做好不合格品的返修、返工等工作。不符合标准要求的产品不交付顾客。记录编号：BG-117-02 第2页共10页内 审 检 查 表 记录编号：BG-117-03 第3页共10页受 审 核 部 门 办公室编制日期2010.10.21审 核 依 据4.2.2 4.3 4.4 5.4.1 5.5