内部审核程序83.docVIP

宁波意特高水暖器材有限公司 文 件 编 号：QP-08-03 标题：内部审核程序 页 次： PAGE 1 / NUMPAGES 12 版次/修订次：02/00 生效日期：2006/07/25 批 准 页 修订次 日期 条款号 修 改 内 容 批 准 审 核 拟 定 岗位：总经理 签名： 年 月 日 岗位：管理者代表 签名： 年 月 日 岗位：管理者代表 签名： 年 月 日 文件发放范围 总经理 管理者代表 欧博档案室 企业管理部 人力资源部 办公室 生产部 质检部 贸易部 产品部 人事文秘室 1 目的 ???验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围 本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 参考资料 QP-05-03? 管理评审 QP-08-08 纠正和预防措施 4 职责 4.1 总经理 4.1.1 批准组织年度审核计划和内审活动安排表； 4.1.2 批准内部质量管理体系审核报告； 4.2 管理者代表 4.2.1 全面负责内部质量管理体系审核工作； 4.2.2选定审核组长及审核员，并编制、审核年度审核计划，审核组长编制每次的内审活动安排表和内部质量管理体系审核报告。 5 程序 5.1 年度审核计划 5.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核： 组织机构、管理体系发生重大变化； 出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； 法律、法规及其他外部要求的变更； 在接受第二、第三方审核之前； 在质量认证证书到期换证前。 5.1.2 年度审核计划内容 审核目的、范围、依据和方法； 受审部门和审核时间。 5.1.3 根据需要，审核质量体系覆盖的全部要求和部门或对专项及部门重点审核；全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 5.2 审核前的准备 5.2.1 管理者代表任命审核组长和内审组员。内审由与受审部门无直接关系的内审员负责。 5.2.2 审核组长策划审核并编制本次《内审活动安排表》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： 审核目的、范围、方法、依据； 内部审核的工作安排； 审核组成员； 4）审核时间、地点； 5）受审部门及审核要点； 预定时间，持续时间； 开会时间； 审核报告分发范围、日期。 5.2.3 确认受审部门后，审核组长组织编写《内部质量体系审核检查表现场审核记录表》，审核检查表要详细列出审核项目、依据、方法。 5.2.4 审核组长在内审前十天将计划通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知审核组长。 5.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。 5.3 内审的实施 5.3.1 首次会议 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。审核组长主持会议； 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。 5.3.2 现场审核 内审组根据《内部质量体系审核检查表现场审核记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在《内部质量体系审核检查表现场审核记录表》中； 审核组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不合格项报告》进行核对； 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。 5.3.3 末次会议 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由管理者代表保留会议记录。审核组长主持会议； 会议内容：审核组长重申审核目的，宣读不合格项报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话； 5.3.4 审核报告 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不合格项报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核组长确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 审核组长填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。 审核组长在末次会议后，将《内部质量管理体系审核报告》交管理者代表。管理者代表发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。 内部质量管理体系审核报告内容：