内审检查表[一].docVIP

内审检查表 编号：ZG—8.2.2—03 审核员：唐庭英 序号：0501 受审部门 管理者代表 时间 2010年4月4日 标准条款 检查内容方法 检查记录 评价 4.1 总要求 问：质量管理体系涉及的过程及其顺序和关系的识别，确定和管理。 涉及的过程： 策划 资源提供 采购 生产 监视测量 产品交付 顾客满意度调查 持续改进 生产过程中无外包过程 符合ISO9001：2008标准4.1条款的要求 5.1 管理承诺 1)问：是否确定了适用的法律、法规。 2)问：是否制订组织质量方针和目标。 3)问：是否形成文件并由总经理批准。 4)问：是否知道满足顾客要求和法律、法规的重要性。 确定执行《中华人民共和先产品质量法》、《中华人民共和先合同法》、《中华人民共和先安全生产法》等十几种法规、规范。 已制定了质量方针和目标。 在质量手册中制定了质量方针和目标，并由总经理批准。我们逐层分解并宣贯。加强过程控制以实现质量方针和目标。 4）只有不断满足顾客要求，才能占领更大的市场；只有满足法律、法规要求，才能保证产品的合法性。 符合ISO9001：2008标准5.1条款的要求 5.2 以顾客为关注焦点 问：在公司中是否树立“以顾客为关注焦点”的经营理念。 2)问：如何理解。 3)问：如何确保以顾客为关注焦点 在全厂范围内，传达、理解并贯彻实施“以顾客为关注焦点”的经营理念。 公司的生存和发展依赖于顾客，故此将不断满足顾客要求作为公司的追求。 3）我们在工作过程中主要以“合同评审”、“与顾客沟通”、“顾客满意度调查”、“数据分析”来体现“确保以顾客为关注焦点”的经营理念。 符合ISO9001：2008标准5.2条款的要求 5.3 质量方针 1)问：质量方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。 2)问：质量方针是否包含对满足顾客要求和持续改进的承诺。 3)问：对质量方针内涵说明其涵义。 4)问：质量方针是否受控? 1)确定质量方针为“ 质量为本，提供优良产品，持续改进，满足顾客需求” 与组织的宗旨是相适宜的。 2) “持续改进，满足顾客需求” 包含对满足顾客要求和持续改进的承诺。 3)质量方针内涵：“质量为本，提供优良产品”激励和教育厂员工在生产制造与服务的全过程中，始终把质量当成自己的生命。当质量与生产进度发生矛盾时，应把保证质量放在首位；当质量与成本产生突出的矛盾时，仍应把保证质量放在首位。在生产过程中，要严格管理，努力提高产品质量，在保证质量的前提下，把工期缩到最短。使我们厂能在最短的时间内生产出优于同行质量的产品； “满足顾客需求”要求把顾客作为关注焦点，遵守合同、诚实信用，充分满足顾客要求，热情为顾客服务，使厂在顾客中有良好的信誉，以求在市场竞争中取胜；“持续改进”质量管理体系和经营管理理念持续改进，加强对企业员工的培训，最大限度在发挥“人”的潜能，提高员工各方面的素质。逐步采用新材料、新技术、新工艺，使产品的性能和质量持续提升，使服务质量持续提升，确保顾客的需求和期望，能持续得到满足；“认真收集市场的信息并分析其发展趋势，对各个生产要素的水平进行不断的提高和更新，制订出优秀的生产组织设计方案。不断的持续改进，高效地生产出高质、低耗的产品，越超顾客的期望，逐步提高经济效益。 4)已把质量方针作为重要的受控文件。 符合ISO9001：2008标准5.3条款的要求 5.4.1 质量目标 1)问：质量目标是否与质量方针保持一致，并在各相关职能和层次上建立? 1)厂总质量目标为“产品一次检验合格率95%以上，每年递增0.5%，顾客回访率达到95%，顾客满意率90%，每年递增0.5%。”与质量方针和持续改进的承诺保持协调一致。质量目标包括为满足产品符合性所需的内容。并在各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。 符合ISO9001：2008标准5.4.1条款的要求 内审检查表 编号：ZG—8.2.2—03 审核员：唐庭英 序号：0502 受审部门 管理者代表 时间 2010年4月4日 标准条款 检查内容方法 检查记录 评价 5.4.1 质量目标 2)问：质量目标是否可测量以及相应的获得方法规定? 3)问：质量目标是否符合实际，是否实现? 2）质量目标可以通过统计分析计算出来。 3）例如：目前过程产品一次交验合格率大于94%，将目标定为95%，是可以实现的。 符合ISO9001：2008标准5.4.1条款的要求 5.4.2 质量管理体系策划 策划的输出是否确定实现目标的过程及持续改进的相应措施。 1）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进； 2）