23不合格项整改报告表-一局物贸公司乌拉特制梁场.docVIP

-中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查 生产技术条件及质量管理体系整改报告 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2 生产资源提供 2.2 设备工装 设备管理 1）冬季生产锅炉1台，不满足备用的要求； 2）张拉7束钢绞线使用350t千斤顶； 3）管道压浆压浆管太长，无法保证进浆口压力； 4）备用发电机、压浆台车无验收记录。 5）摇臂钻床和剪板机无设备验收和设备履历； 6）洗石机一台，无图纸，技术资料和无验收记录； 7）无对80T、10T龙门起重机走行钢轨，定期检查测量的记录； 8）2台GSZ700型搅拌台车、2台SQG45A型灌浆泵、2台MBV80型真空泵待修，无设备状态标识。 1）已给公司打报告申请 2）采用250t千斤顶张拉7束钢绞线。 3）更换管道压浆压浆管为4m长。 4）组织验收人员对其验收 5）组织验收人员对其验收补齐设备履历 6）收集资料，对其验收 7）每个月和安质部对龙门吊走形钢轨进行检查验收 8）已将状态标识标明 物设部 工程部 赵利辉 张 萌 安质部 物设部 张宏涛 赵利辉 12月30日 赵利辉 杜兴龙 1）等待回复 2）已采用250t千斤顶张拉7束钢绞线。 3）已更换管道压浆压浆管为4m长 4）已经验收 5）已经验收设备履历已经建立 6）已经验收并收集技术资料 7）和安质部对龙门吊行走钢轨进行检查验收 8）设备状态已经标识 赵利辉 杜兴龙 12月30日 2.2.3 工装管理 1）端模管道口径太小，只能安装半个UPVC过渡管，无法保证管道与锚垫板同心； 1）对UPVC过渡管进行更换 物设部 王 伟 调度室 徐国强 12月22日 张宏涛 1）已对UPVC过渡管进行更换 张宏涛 12月22日 中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查 生产技术条件及质量管理体系整改报告 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2.2.3 工装管理 2）骨料仓无冬季保温和加热措施； 3）底模预设反拱50mm，初张拉后通过梁体拱度反馈，反拱不满足50mm的要求（偏小）； 4）存梁沉降观测方案未规定定期观测周期，未对不均匀沉降超标后，采取必要措施作出规定； 5）无存梁轨道存梁后定期进行观测的具体记录； 6）模板总装验收记录中，无对预埋件的准确位置，密封性具体数值指标等主项验收记录。 2) 骨料仓增加篷布保温 3）加强对初张拉后梁体拱度观测，保证数据精确，及时反馈，并适当调整底模反拱。 4）制定存梁沉降观测方案，派专人观测并填写观测记录表。 5）对存梁轨道进行定期观测，并做好记录。 6)在模板验收记录中增加了对预埋件准确位置的验收，密封性增加了具体数值指标（≤2mm） 物设部 安质部 陈 兴 张宏涛 调度室 徐国强 12月20日 杨晓文张宏涛 2) 骨料仓已在砂石料表面覆盖篷布保温。 3）加强了对初张拉后梁体拱度观测，数据精确，及时反馈，有问题的底模做了适当调整。 4）在工装管理制度中明确了存梁台沉降观测方案， 制定了相应的规定。 5）派专人对存梁台按观测周期观测，并填写了观测记录。 6）已在模板验收记录中增加了对预埋件准确位置的验收，密封性增加了具体数值指标（≤2mm），并按照要求验收。 杨晓文张宏涛 12月22日 2.3 测量设备 2.3.3 计量管理 1）胶砂振实台安装基座尺寸不符合要求； 1）将水泥胶砂流动度测定仪基座高度尺寸加高至690mm； 试验室 韩婧 物设部 杨晓文 12月21日 路海亮 1）已经将水泥胶砂流动度测定仪基座高度尺寸加高至690mm； 路海亮 12月22日 中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查 生产技术条件及质量管理体系整改报告 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施 负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2.3.3 计量管理 2）静载试验用压力表量程60MPa，实际使用25MPa左右，量程超过使用荷载2.0倍的要求；3）管道压浆流动度测定仪点测规高度不符合要求（现场自校与液面相差5mm）； 4）缺少2000ml量筒（流动度测定仪自校称水重量）； 5）部分计量仪器未粘贴“