供应商送货规范.doc

提要：为合理的规范送货方送货事宜和有效的管理仓库进出以及退换货事宜现制定供应商规范须知通知供应商，目的是更好的及时收货和合理的安排仓位，统一单据的收集整理便于系统的整理资料使公司仓库工作合理化规范化数据清晰化更利于财务的监管和资金的流转。 供应商送货规范 供应商送货总务须知 为了是仓储部的同事能够更好地为您服务，我们将您在送货时需要了解的内容集中告诉您，以下就是您在送货时应该了解的各项内容： 1。、您必须有有效订单前来送货。我们不接受无效订单，订单不清晰或无订单决不可收货； 送货单必须标明采购单号和送货单号，我们将提供统一的《送货单》样本见附件; 送货时请您看清送货地址，不要将翔港印务新厂的货物或老厂的货物颠倒； 、不要超出订单数量送货，对于超出订单的送货，我们的原则是不退回多送部分； 对于所送物料或物资，我们要求保质期一般为2-3年。具体保质期按照所供物料和物资国家质量检验保质期标准执行。 对于材料物资，要求只有一个有效条码存在；如果一个商品有多个条码存在，我们将会拒绝收货，纸类、纸箱类并无严格要求，只需通过我公司质量检验员检验合格后方可验收入库，油墨类油类必须有条形码和有效期。 在您送货的前一天，请您预先与我们预约，预约时讲明送货量我们将和您约定送货时间，并给您预定仓位请您按照预约时间准时送货；无论是办理正常的物资送货，换货，还是特急物资品的送货，都请您提前5-24小时预约； 进口物资物料的供应商请注意在送货时提供进口报关单复原件给仓库收货员，如无进口报关单的需后补，订单上必须有采购经理的签字才可以收货； 收货时请使用供应商专用通道进出厂区，请听从门卫管理员的安排和指挥。到收货仓库时按照仓管员指定的收货门口卸货，在收货区卸货完毕后，既时将车开离收货区，将车停在仓库区外或停车场内； 卸货时按照要求35堆码成方，不易压放的物资不需叠加，造成卸货时反倒的物资不可利用送货方自行赔偿； 如供应商送货方式为第三方物流方式要求物流公司自带人员卸货，我公司仓储收货人员不予卸货，否则我方将收取相关费用或降低物资总价的百分之5，并签收时注明月结付款时扣除费用。请供应商认真对待此事宜； 我公司租用的送货车辆和物流储运部货柜车享有优先停靠收货卸货的权利，请听从仓库管理员的安排，避免拥塞，导致不必要的时间浪费； 办理退换货的供应商请将车先停靠在指定地点，待我方仓管员查明需退还的物料材料在进行退换事宜，靠与装卸门口时必须熄灭发动机。 任何送货人员不得在收货区内吸烟。食品和饮料不得带入收货区。 所有送货人员必须在门卫领取供应商牌，并佩戴在明显的位置。送货人员不得穿拖鞋进入收货区域，不得光着上身进入收货区域； 所有从收货区仓库退换出的物资物料或者包装物，门卫有权进行检查，请予以配合；进厂是在门卫登记自带物品或工具； 送货时请听从收货人员的安排，送货员要按照收货要求进行卸货和收货工作。请节制语言，避免引起争吵； 对于不听从收货人员安排，辱骂仓库收货员的送货员，我们将通知其公司，不再让此人到我公司送货或建议取消供应商资格。希望在有问题出现时保持克制； 您对本公司的政策有任何疑问时，请资讯当班的仓储经理或主管，如果您觉得我们的仓库管理员态度恶劣，有不礼貌的行为时，请找他的上级投诉。我们将极为重视您的意见和投诉，并尽快给你答复； 如果您对我们的工作有任何意见或者建议，请口头或者书面告诉我们，我们十分重视您的意见和建议，同时也感谢您给我们体数意见和建议； 我们将不断改进我们的工作，提高我们的工作效率，更好地为您服务；我们是合作伙伴。 供应商送货单规范 此为手工开具的送货单凡是手工开具的送货单各供应商必须按照此样本开具，统一单据大小为A4纸的一半 件一 翔港印务供应商送货单 供应商名称： 日期： 年 月 日 送货地址： 单据编号： 物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 采购单号 计算方程式 油墨类 1KG KG 30 XX XX 123456 5箱X12KG/箱 油类、胶水等 20KG KG 100 XX XX 123456 30桶X20KG/桶 纸类 787X1092 张/吨 1吨、5O00张 XX XX 123456 5件X2200张/件 PVC类 0.3丝X45X45 张/吨 1吨、5O00张 XX XX 123456 5件X2200张/件 绳类 长度等 条双 40000 XX XX 123456 5包X4000条/包 纸箱类 34X23X20 个 1000 XX XX 123456 100扎X10个/扎 供应商签名：