体系部内审表.doc

体系部内审表 生产部制造部车间部门内部审核检查表 NO： 受审部门：生产部 编制/日期： 审定/日期： 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 1 a.组织是否已确定生产和服务的全过程？ b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。 c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ e.有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？ f.是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？ g.人员是否具备条件和资格？ h.是否对产品放行的条件、方法进行了规定？是否正确实施？ i.在交付后的工作中承担什么责任？ 7.5.1生产和服务提供的控制 COP10 COP11 COP03 COP14 （1）询问生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？ （2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认： a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。 b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。 c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。 d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。 e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。 f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。 g.人员是否具备上岗资格。 （3）询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。 （4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。 2 a.是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？ b.当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？ c.产品的监视和测量状态标识有无问题？ 7.5.3标识和可追溯性 COP09 （1）询问生产部经理：对产品标识和可追溯性的管理情况。确认： a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。 b.标识的方法、方式是否有明确规定。 c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定。 d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。 e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。 f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。 （2）现场抽查车间标识情况。确认： a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。 b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。 c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。 （3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。 3 文件控制 4.2.3 COP05 （1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （2）查看作废文件是否已清除。 （3）查看引用的外来文件的受控情况。 （4）询问参加文件定期评审的情况。 4 记录控制 4.2.4 COP22 结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 5 管理承诺 5.1 质量手册 COP24 （1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 （1） 查看生产部资源是否充足。 6 以顾客为关注焦点 5.2 质量手册 COP24 询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 7 质量方针 5.3 质量手册 COP24 向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？ 8 质量目标 5.4 质量手册 COP24 （1）向生产部经理及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？ （2）查看部门目标的实现情况。 9 职责和权限 5.5.1 （1）询问生产部经理生产部在公司中的作用是什么？ （2）询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。