质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单 序号 记录表名称 保存期限（年） 表样提供部门 备 注 1 《 项目月质量情况统计表》 1 质量管理部 2 《 检验批质量验收记录表》 按照资料规程要求 DBJ01-51-2003 凡属向城建档案馆报送城建档案的工程，按照DBJ01-51-2003规定的档案内容移交，保存期限同城建档案；由公司档案室根据工程具体情况确定工程档案保存期限，并保存。 3 《 分项工程质量验收记录表》 4 《分项/分部工程施工报验表》 5 《 分部（子分部）工程质量验收记录表》 6 《单位（子单位）工程观感质量检查记录表》 7 《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》 8 《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》 9 《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》 10 《不合格产品报告单》 1 质量管理部 11 《工程质量检查通知单》 1 质量管理部 12 《质量预控通知单》 1 质量管理部 13 《样板间验收记录表》 1 质量管理部 14 《质量计划审批表》 （到施工结束后） 质量管理部 15 《纠正（预防）措施实施记录表》 1 质量管理部 16 内部审核检查表 2 公司专职内审员 17 不符合项通知单 2 公司专职内审员 18 内部审核报告 3 公司专职内审员 19 纠正（预防）措施计划 2 公司专职内审员 20 质量、环境、职业健康安全管理体系支持性文件清单 有效期内 公司专职内审员 21 质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单 有效期内 公司专职内审员 22 监视和测量装置履历卡 2 技术管理部 23 内校记录表 2 技术管理部 24 计量器具发放领用登记表 2 技术管理部 25 在用计量器具检定时间计划表 2 技术管理部 26 检验测量和试验设备失准报告单 2 技术管理部 27 计量器具报废申请表 2 技术管理部 28 计量器具购置申请表 2 技术管理部 29 C类计量器具外观检查校准记录 2 技术管理部 质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单 序号 记录表名称 保存期限（年） 表样提供部门 备 注 30 计量器具开封审批表 2 技术管理部 31 计量器具维护保养检查记录 2 技术管理部 32 封存记录表 2 技术管理部 33 C类计量器具对比检查原始记录 2 技术管理部 34 计量器具登记表 2 技术管理部 35 计量器具管理目录 2 技术管理部 36 计量器具分布表 2 技术管理部 37 仪器设备技术档案 2 技术管理部 38 环境信息记录表 1 技术管理部 竣工后 39 潜在不合格信息分析 1 技术管理部 竣工后 40 《环境因素调查表》 有效期内 技术管理部 41 《环境因素识别、评价及控制措施》（一） 有效期内 技术管理部 42 《环境因素识别、评价及控制措施》（二） 有效期内 技术管理部 43 《重要环境因素清单》 1 技术管理部 44 《施工场界噪声测定原始记录》 1 技术管理部 45 《施工现场噪声测定报告》 1 技术管理部 46 《北京市施工检查评分记录》（环境保护） 1 技术管理部 47 《施工现场污染源登记表》 1 技术管理部 48 《不符合项报告》 1 技术管理部 49 《环境管理合规性统计表》 2 技术管理部 50 《环境管理合规性评价表》 2 技术管理部 51 《环境管理合规性评价报告》 2 技术管理部 52 《环境目标、指标完成情况统计表》 2 技术管理部 53 《年度环境目标、指标完成情况报告》 2 技术管理部 54 施工（加工）单位环境管理监督检查表 1 技术管理部 55 办公区环境管理监督检查表 1 技术管理部 56 《施工现场环境保护检查整改记录》 1 技术管理部 57 质量、环境、职业健康安全管理体系适用的法律、法规及其他要求清单 有效期内 经营管理部 58 执行《经营预算业务工作指南（试行）》 经营管理部 质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单 序号 记录表名称 保存期限（年） 表样提供部门 备 注 59 供应商评价记录 合作期间保存 物资管理部 60 供应商选择记录 合作期间保存 物资管理部 61 材料计划表 结算后 物资管理部 62 对供应商重新评价记录 合作期间保存 物资管理部 63 订货合同登记台帐 竣工结算后 物资管理部 64 材料验收结帐凭证 结算后并完成付款 物资管理部 65 不合格物资报告单 施工期间 物资管理部 66