内审员安保体系内审过程检查表.docVIP

上海隧道工程股份有限公司 施工现场安全生产保证体系内审检查表 （由要素查部门或岗位） 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 审核部门（岗位） 依据标准 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 准备人/日期 审核部门（岗位）负责人 批准人/日期 序 审核项目和内容 观察检查结果记录 3.2.1 安全目标的内容是否具体合理、可测量。 安全目标的内容是否符合工程实际情况。 安全目标和指标是否明确了责任部门岗位是否规定了实现的时间。 3.2.2 危险源和不利环境因素识别是否充分、是否编制了危险源清单。 重大危险源和重大不利因素的评价和确定是否合理、是否编制了清单。 危险源和不利环境因素识别、评价和控制策划的程序是否明确、具体、可操作。 3.2.3 是否规定了适用法律、法规和其他要求的范围和信息收集渠道。 是否建立并及时更新适用法律法规、规定和其他要求的清单；文件是否配备到位。 是否将适用的法律法规及其他要求及时充分地传达项目经理部和相关单位人员。 3.2.4 施工现场安全保证计划是否与策划的结果一致、是否体现项目特点。 安保计划内容是否覆盖了规范的所有要求。 职责是否明确并以重大危险和重大不利环境因素为主线展开，预防和纠正措施是否有效、可行。 施工现场的安保计划与体系其他文件的接口是否清晰、一致。 安保计划的审核、审批，修改是否符合文件控制的要求。 陪同人员 审核员 日 期 年 月 日 上海隧道工程股份有限公司 施工现场安全生产保证体系内审检查表 （由要素查部门或岗位） 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 审核部门（岗位） 依据标准 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 准备人/日期 审核部门（岗位）负责人 批准人/日期 序 审核项目和内容 观察检查结果记录 3.3.1 项经部（或施工队）是否有组织机构；项目经理的职责和权限。与安保体系有关部门和岗位的作用、职责。 要素和职能分配表设置是否符合。 权限和相互关系是否明确、协调一致。 职责权限是否形成文件；并传阅到所有部门与岗位。 安保体系的所需的资源是否按计划配备好。 3.3.2 安保计划是否明确对现场各类人员的安全教育和培训要求。 安全教育和培训工作的责任部门和责任人是否明确。 项经部安全教育计划（或制度）是否满足需要。 是否实施，是否有记录。 管理人员、操作人员是否做到先培训后上岗。 分包进场、新工人进场、经常性、特定性情况的针对性等教育规定是否有记录。项目经理、安全员、特种作业人员是否按规定进行培训和资格考试；各管理人员是否持证上岗。 是否建立职工劳动保护记录卡、三级教育卡；填写是否规范。 新工人的三级安全教育记录；安全考卷； 班组安全活动讲评记录。 10、特种作业、各中小型机械操作工名册及证书。 陪同人员 审核员 日 期 年 月 日 上海隧道工程股份有限公司 施工现场安全生产保证体系内审检查表 （由要素查部门或岗位） 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 审核部门（岗位） 依据标准 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 准备人/日期 审核部门（岗位）负责人 批准人/日期 序 审核项目和内容 观察检查结果记录 3.3.3 安保体系所要求的各类文件是否有清单予以控制、并便于查找。 现场有关重要岗位是否能得到相关的现行文件的有效版本。 文件的编制、分布、管理是否规范。 3.3.4 安保计划是否对项经部自行采购安全用品按标准要求作出规定，是否对自行采购安全用品建立相应的责任制、职责、权限、接口是否明确。是否按规定对供应商进行评价和选择是否有记录。 查工程合格供应商名录。 采购资料或合同；是否清楚地明确采购产品的要求，是否进行审核和审批。 查对供应商的供货和检验记录；发现供应商的供货和检验记录不能满足要求时，有无措施。 是否对分包自行采购的安全劳动防护用品、脚手架及防护设施材料、消防器材、电气安全设备、机械安全保护装置。其他特殊材料、设备和防护用品进行验收。 安全检测工具清单（含劳动保护测试仪、电气测试仪）。 陪同人员 审核员 日 期 年 月 日 上海隧道工程股份有限公司 施工现场安全生产保证体系内审检查表 （由要素查部门或岗位） 受审核方上级单位 审核编号 受审核施工现场 检查表编号 审核部门（岗位） 依据标准 DGJ08-903-2003 审核内容（要素） 准备人/日期 审核部门（岗位）负责人 批准人/日期 序 审