《2013年蓝色玻璃集团质量制度手册》(41页)-质量制度表格.docVIP

江苏蓝色玻璃集团有限公司 企业管理标准 质 量 手 册 依据GB/T19001-2008标准编制 编号：QG/XYB-01.00-2013 版本：B /0 受 控 2013年1月6日发布 2013年1月25 号实施 江苏蓝色玻璃集团有限公司发布 编制 ： 审核： 批准： 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 文 件 控 制 页 编制：江苏蓝色玻璃集团有限公司 2013年 1月6日 审核： 2013年 1月 12 日 批准： 2013年 1月 25 日 更 改 记 录 修改状态 页码 章节 申请单号 更改 审核 批准 日期 更改内容简述 1 2013.1.4 企业名称、版本 目录 前言 6。 管理者代表任命书 8。 手册管理 9。 管理方针和目标 10。 1.0范围 12。 1.1总则 12。 2.0引用标准 12。 3.0术语和定义 12。 4.0 质量管理体系 13。 4.1总要求 13。 4.2文件要求 14。 4.2.1总则 14。 4.2.2质量手册 14。 4.2.3文件控制 14。 4.2.4 记录控制 14。 5.0管理职责 15 5.1管理承诺 15 5.2以顾客为关注焦点 16 5.3质量方针的制定和管理 16 5.4策划 17 5.4.1质量目标 17 5.5职责、权限和沟通 17 5.5.1职责和权限 17 销售的职责和权限： 19 5.5.2管理者代表 20 5.5.3内部沟通 20 5.6管理评审 21 6.0资源管理 22 6.2人力资源 22 6.2.1总则 22 6.2.2能力、意识和培训 22 6.3基础设施 23 6.4工作环境 23 7.0产品实现 23 7.2与顾客有关的过程 24 7.3设计和开发 25 7.4采购 25 7.5生产过程的提供 26 7.5.1生产和服务提供的控制 26 7.5.2生产和服务提供过程的确认 26 7.5.3标识和可追溯性 27 7.5.4顾客财产 27 7.5.5产品防护 27 7.6监视和测量设备的控制 28 8.1总则 29 8.2.1顾客满意 29 8.2.2内部审核 30 8.2.3过程的监视和测量 30 8.2.4产品的监视和测量 31 8.3不合格品控制 32 8.4数据分析 32 8.5改进 33 8.5.1持续改进 33 8.5.2纠正措施 33 8.5.3预防措施 33 附件1组织机构图 35 附录2职能分配表 36 附录3 体系文件清单 37 附录4作业文件清单 38 附录5质量记录清单 39  前言 企业概况 江苏蓝色玻璃集团有限公司位于酒都名镇——洋河，地处宿迁东大门，泗阳、宿豫、泗洪三县交汇处，交通畅达。‘洋玻’牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶伴随着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号，也带动着企业不断壮大发展。1973年建厂，2005年