-《恒润水泥公司质量体系程序文件汇编》(72页)-程序文件.docVIP

山东恒润水泥4.1质检部负责质量管理体系文件的建立、控制和综合管理； 4.2各有关部门按照文件管理要求对本部门使用的文件实施控制； 4.3各单位负责本单位与质量管理体系有关的管理文件的编制和管理。 4.4质检部负责红头文件的编制、管理。 5 工作程序 5.1文件分类 企业的质量管理体系文件主要包括： a) 质量手册（包括质量方针和质量目标）； b) 程序文件； c) 企业内部支持性管理文件（工艺、技术、设备等方面的管理文件）和作业文件； d) 质量记录； e) 外来文件（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件）； f) 其他与质量有关的文件。 质量体系文件的文件编号由质检部统一规定。 5.2文件的编制、审批和发布 a) 质量手册由质检部依据GB/T19001—2000的有关要求，结合企业实际情况负责组织编写，由总经理审核，经理批准后发布； b) 质量管理体系程序文件由质检部组织有关部门编制，总经理、分管经理审核，经理批准发布； c) 作业文件由相关部门编制，分管经理批准发布； d) 工艺、技术性管理文件由质检部负责编制，质检部主任审核，分管经理批准发布； e) 机电设备管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布；安全环保管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布； f) 计量确认体系由物流中心负责编制，分管经理审核，经理批准发布。 以上质量体系文件由文件编制部门填写“文件审批单”，由文件审批人在“文件审批单”上签字，文件编制部门将“文件审批单”交质检部统一保存。以上所有文件的正式文本均需在质检部备案。 5.3企业需要的国家技术标准、法规性文件，由质检部负责购置，或经质检部备案后方可购置。 5.4文件的发放 5.4.1质量体系“受控”文件（见受控文件目录），由质检部按发放范围编号、盖受控印章，并填写文件发放记录，各文件领用部门签收。发放给顾客、认证机构、投标等外部范围的文件，均为非受控文件，不加盖“受控”印章、分发号、经总经理同意后，由质检部发给外部需用者。 5.4.2各部门负责编制的非受控质量文件，由编制部门发放，必要时，填写发放记录。 5.4.3“受控”、“档案—无效”等印章由质检部统一管理和使用。 5.5文件的管理 5.5.1质检部负责“受控”质量体系文件的建档、保管、发放等综合管理工作，各使用部门要管理好文件，防止文件受潮、损坏或丢失。各部门要建立本部门“受控文件清单”。 5.5.2查阅、借阅文件时应履行相应手续，借阅的文件要按期归还。 5.5.3作废或超过保存期限的“受控”文件，由质检部收回并记录，经总经理批准后统一销毁。 5.5.4为积累知识等目的作为资料保存的失效文件，由留用部门提出申请，经质检部负责人批准，由质检部加盖“档案—无效”印章，并做记录，由申请部门保管。 5.5.5各部门不得复印“受控”文件，若需要时，须经质检部同意，“受控”文件复印件由质检部加盖“受控”印章并登记发放，否则复印件无效。 5.5.6持有文件的人员离岗或企业机构调整时，文件持有人员应及时将持有的“受控”文件交回质检部，由质检部协调处理文件的交接工作。当文件严重破损或丢失时，使用人到质检部办理文件更换或补发手续。此时，仍使用原分发号为文件的受控号。 5.6文件的评审 各部门结合平时使用情况，将企业质量文件的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量文件的适宜性、充分性。如出现重大质量事故、重大顾客投诉、机构调整、重大技术改造、增加新产品等情况时，应对质量体系文件进行评审，根据评审结果修订文件。 5.7文件的更换、作废 5.7.1文件更改时，由原编制部门更改，由原审核、批准人审核批准。若因人员或机构调整不能由原审批人审批时，由具有相应职能的部门和人员审批，但必须获取审批文件的有关背景资料。“受控”文件的更改内容经审批后，由质检部组织更改，并将更改情况记录在文件更改记录上。 5.7.2文件的更改方式采用划改、换页和换版 a) 划改 各类质量记录、非“受控”文件的局部改动，可在原有文件相应条款处进行修改。即在原有文字上划两道横线，并在原有文件的适当位置写出更改后的内容。 b) 换页 必须保持各类“受控”文件的严肃性，更改内容较少时，由质检部做换页处理，并将作废页销毁。 c) 换版 “受控”文件有重大更改或重新排版时需换版，换版工作按本程序5.2条款的有关规定执行。新版文件生效时，原版文件同时作废，由质检部负责按本程序5.5.3、5.5.4条款的规定执行。 5.8各部门结合平时使用情况，将企业质量文件的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量体系文件的适宜性、充分性。经评审需修订文件时，按本程序相关规定执行。 5.9办公室负责红头文