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2018-01-04 发布于浙江
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飞鹤乳业集团信息管理制度.pdf

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飞鹤乳业集团飞鹤乳业集团企业标准 Q/FH JT-ZB ZNXX001-2010 信息管理制度 2016-05-01 实施飞鹤乳业集团发布飞鹤乳业集团制度控制表制度飞鹤乳业集团信息管理制度名称制度 Q/FH JT-ZB ZNXX001-2010 编号下次分管是否版本状态下发日期起草部门审核部门签发人评估时间领导审核修订 2010 试用执行 2010.01.04 2010.03.31 信息部管理部梁爱梅企业管理部冷友斌否 2010 正式执行 2010.09.14 2015.03.01 信息部管理部梁爱梅企业管理部冷友斌否 2015 修订执行 2015.03.01 2016.01.01 信息化管理部梁爱梅企业管理部蔡方良是 2016 修订执行 2016.04.30 2017.01.01 信息化管理部梁爱梅企业管理部蔡方良是此次 1. 修订第四条信息化部职责，新增统一规划及分配集团服务器资源、虚拟化资源、网络资源、修域名资源的职能；改 2. 修订第八条，新增域名使用管理规范；的 3. 新增第十条系统及网络资源管理规范,增加系统资源申请表；主 4. 修订第三十二条培训管理，对培训增加效果反馈和跟踪管理规范。要修订部门：信息化管理部内修订日期：2016 年04 月30 日容解释信息化管理部部门 1 飞鹤乳业集团目录第一章总则 4 第二章网络使用管理 6 第三章硬件管理 9 第四章软件及安全管理10 第五章信息资产及数据安全管理14 第六章第三方服务管理16 第七章基础架构、系统及数据变更管理17 第八章网络及信息安全事故处理及应急预案17 第九章培训管理20 第十章附则22 附录23 附表1：远程访问申请表23 附表2：远程用户变更表24 附表3：软件下载申请表25 附表4：权限申请表26 附表5：权限审核报告27 附表6：用户日志检查表28 附表7：防病毒软件策略检查表29 附表8：数据与补丁变更申请表30 附表9 批处理申请表31 附表10：备份检查表32 附表11：备份记录表33 附表12：数据恢复申请及记录表34 附表13：恢复性测试单35 附表14：第三方服务评估报告36 附表15：系统架构与网络设备变更申请单37 附表16：公司系统管理部门及负责人清单38 附表17：信息系统故障申报及记录表39 2 飞鹤乳业集团附表18：事件处理演练40