客户资料：2000版内部质量体系审核程序（表格）.docVIP

客户资料：2000版内部质量体系审核程序（表格） 时 间 部 门 当 年 月 份 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 备 注： “(”表示实施审核。 ISO9000工作组组长（拟定）： 日期： 管理者代表（审批）： 日期： 济南舜华园建设发展有限公司 内部质量审核清单 适用部门： 部门代号： 第 页，共 页 文件编号 文件名称 检查内容编号 检 查 内 容 注： 1.检查内容编号的方式为：所依据的文件号·版本号—部门代号—检查内容序号； 2.部门代号如下：工程中心办公室：01，开发设计部：02，工程部：03，采购部：04，市场部：05，销售部：05，客户部：07，预决算部：08，文秘档案部：09，人力资源部：10，信息中心：11，财务部：12，营销中心办公室：13 编制（审核员）： 日期： 审阅： 日期： 济南舜华园建设发展有限公司 内部质量审核记录表 受审核部门： 序号 评 价 凭证名称或/ 检查内容编号 检查记录 符合 不符合 及编号 审核员 日 期 济南舜华园建设发展有限公司 内部质量审核不合格报告表 内部质量审核不合格报告 编 号 日 期 受审核部门 部门负责人 责任人 不符合文件 的要求 不合格分级：严重 □ 轻微 □ 不符合标准 的要求 不合格分类：A □ 8#004699B □ C □ 不合格的描述： 责任人 审核员 拟纠正措施（含不合格产生之原因）： 部门负责人 预完成日期： 审核组长 已采取的纠正措施： 部门负责人 完成日期： ISO9000工作组组长 再次审核或ISO9000工作组组长追踪审核 对纠正措施有效性的评价： 满足要求 □ 不满足要求 □ 审核员/ISO9000工作组组长 日期 不满足要求的理由： 再次确定的完成日期： 部门负责人 济南舜华园建设发展有限公司 质　量　记　录