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科技有限公司采购部供应商控制程序 QP-117C 文件更改处理单编号 修改状态 0 页 次 1/7 生 效 2009-05-01 1.目的 对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。 2.适用范围 适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。 3.职责 3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。 3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。 3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。 3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。 3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。 3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。 3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。 3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。 3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。 3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。 3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。 4.供方评定程序 4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。 4.2物料、外协供方的选择、评定。 4.2.1供方评定的内容： A、企业形象。 B、管理人员素质。 C、专业技术能力。 编制 审 核 批准 编 号 QP-11C 文件更改处理单编号 修改状态 0 页 次 2/7 生 效 2009-05-01 D、机械设备的良好状况。 E、原材料供应渠道和品质。 F、产品品质控制能力。 G、生产能力。 H、产品价格。 I、资金和信誉状况。 J、管理制度良好状况。 4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。 4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。得分70（含）分以上的列入“合格供方名单”，继续下达“订货单”。得分70分以下的为待观察供方，若产品为独家供应或其它特殊情况，在不影响我司质量的前提下，结合以往交货及质量状况，填写“待观察供方评审报告”，责令其限期改进，并报总经理批准后继续签发“订货单”，若该产品为多源供应，则直接将该供方列入淘汰供方行列。 4.2.4电镀、喷涂、焊接加工等特殊外协加工供方由总经理公司技术、工艺、品保人员到供方现场评审，将评审结果填写在“供方定期评审表”中，报总经理批准。 4.2.5路途遥远或在境外的供方可不进行现场评定。 4.2.6“合格供方名单”经相关部门经理审核、总经理批准后受控。 4.3依据供方管理的重点工作方向，对供方进行A，B，C分类如下： 编制 审 核 批准 编 号 QP-11C 文件更改处理单编号 修改状态 0 页 次 3/7 生 效 2009-05-01 类别 年采购量 产品质量 产品价值 A类供方 大 优 高 B类供方 中 良 中 C类供方 少 差 低 4.3.1重点拓展A类供方的业务量，增加高附加值产品占有量，相互依存、相互增值。 4.3.2辅导具有潜值的B类供方，循序渐进的推进B类供方的业务。 4.3.3尽量减少与C类供方合作的机率，降低品质成本及品质风险。 4.4定期跟踪考核优化供方 4.4.1每月对供方的交期、交量、品质进行报表统计，并绘制成图表。 4.4.2每半年对供方进行综合考核平分一次，按评分等级分成优秀、一般、较差三个等级， 由部门经理审核，总经理批准。 4.4.3评分标准：总分=价格（20）+质量（30）+准时足量交货率（30）+服务（20） 质量得分=（1-不合格批/交货总批）×30 准时足量交货率评分标准：准时足量得分=（准时足量数/应交数）×30 4.4.4对供方的筛选： a、得分85分以上为优秀供方，应加大采购量。 b、得分70-85为一般供方，应减少采购量，并重点加以辅导。 C、得分70分以下为较差供方，将其列入候补名单，重新评估。 4.3.5评定结果按4.2.3处理。 4.3.6技术、品保人员定期到特殊过程外协加工点进行现场评审，一般不少于半年一次，评审后填写