ERP项目内控业务流程说明书第二部分.docVIP

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2018-01-15 发布于浙江
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ERP项目内控业务流程说明书第二部分

2000年业务销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：2000年业务销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后仓根据退货申请将所退商品验收入库售后 ② 物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单售后 ⑤ 物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部售后 ⑥ 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统财务科 ⑦ 财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 ⑧ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：1、2000年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，分公司作采购处理； 2、退货时退货申请上必须注明属于2000年的销售业务；未开发票销售退货业务流程未开发票销售退货业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.3 业务名称：未开发票销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未开发票售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：未开发票销售退货业务 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------