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所需部门资料清单： 配套部（采购和供应商管理程序）： 合格供应商名单； 供应商基本情况调查表； 供应商评审表； 供应商样件认可报告（含型式试验报告）； 供应商现场评审计划； 供应商现场评审报告； 供应商现场评审整改报告； 供应商所取得的证书复印件（ISO9001；ISO/TS16949）； 供应商交付业绩统计报表(供应商交付准时率、原材料、外协 、外购件进厂合格（批）率、采购产品退货PPM、超额运费) （2008年11――12月份的； 2009年1―10月份的）及数据指标统计趋势图； 供应商PPAP资料（生产件批准程序）； 供应商体系开发计划； 供应商体系开发通知； 供应商材质报告(含委外检测报告)； 供应商质量异常整改报告（如果有）及跟踪验证资料（纠正/防护措施控制程序）； 原材料原材料、外协 、外购件采购计划（依据生产部的物资需求计划编制）； 原材料原材料、外协 、外购件进厂检验记录（技质部提供）； 原材料、外协 、外购件入库台账、材料、产品标识等； 原材料、外协 、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的； 2009年1―10月份的）（财务部提供）； 部门年度工作计划（经营计划管理程序）; 与供应商签订的采购合同、质量、技术协议。 销售部： 一、合同评审资料（合同评审管理程序） 1、与客户签订的采购/供货合同； 2、与客户签订的采购/供货合同的评审记录（年度合同评审记录）； 二、产品交付资料（产品防护和交付控制程序） 1、顾客的月度、周、日采购订单2008年11月份―――2009年10月份的订单台账（销售台账）（要货计划）（电话、函件）；； 2、月、周、日订单评审记录； 3、月、周、日销售计划（交付计划）； 4、生产部依据销售计划编制的月、周、日生产计划（生产过程控制程序；生产部提供）； 6、产成品的入库记录（物资部库房的帐、物、卡）； 7、发货通知 8、产成品的出库记录（物资部库房的帐、物、卡及送货单）； 9、产品交付顾客的回执单（请依据这个单据补9月份的相关资料）； 10、产品准时交付率统计报表（2008年11月份―――2009年10月份）； 11、超额运费（2008年11月份―――2009年10月份）； 12、顾客退货率PPM（2008年11月份―――2009年10月份）； 13、顾客订单发生更改的相关资料（如果有）； 三、顾客满意度评估及售后服务（售后服务控制程序） 1、顾客满意度调查计划； 2、顾客满意度评价表（2008年11―――2009年10月份）； 3、产品质量异常信息反馈及处理单； 3、顾客投诉、抱怨的相关记录； 4、售后服务记录； 5、2009年1――10月份的顾客投诉、抱怨的相关记录； 6、部门年度工作计划（经营计划管理程序）。 物资部： 一、产品防护（产品防护和交付控制程序） 原材料、外协 、外购件入库台账、物、卡； 库存物品的标识及批次管理（产品标识和可追溯性控制程序）； 原材料、外协 、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的； 2009年1―10月份的）； 成品库存周转率统计报表（2008年11――12月份的； 2009年1―10月份的）； 材料、产品防护检验记录； 产品库存情况统计记录； 库存物品的定置管理； 财务部 费用控制 年度部门工作计划（经营计划管理程序）； 年度费用控制计划； 不良质量成本统计报表（2008年11――12月份的； 2009年1―10月份的）； 不良质量成本分析报表、报告。 办公室所需部门资料清单： 一、文件和资料管理（文件和资料管理程序） 文件编制/修定申请单（如果有）； 文件发放/回收记录表； 受控文件清单；　　　 受控表格清单；　　　 部门使用表格清单；　 文件补办/借阅申请单； 文件更改通知单；　　 外来文件登记单； 二、质量记录管理（质量记录管理程序）　　 1、质量记录一览表；　　 2、记录销毁通知单；　 三、公司年度经营策划和中长期规划（经营计划管理程序） 1、公司经营计划分解表； 2、部门经营计划分解表； 3、经营计划实施总结表； 4、部门经营计划进度表 四、人事管理（人力资源管理程序） 1、公司各部门及各岗位说明书； 2、员工需求表； 3、员工招聘计划一览表； 4、应聘人员登记表； 5、应聘人员测量录用和转正申请表； 6、员工培训申请表； 7、部门培训需求表； 8、全员培训计划；　 9、员工岗位技能矩阵表； 10、员工培训有效性调查表； 11、员工意识考评表； 12、员工流失率统计表； 13、员工满意度调查表； 14、员工满意度调查分析报告； 其它人事、培训、考评记录； 员工满意度%； 培训计划完成率%。 员工满意度、培训计划完成率指标统计趋势图； 年度部门工作计划及人力资源规划。 五、年度持续改进资料（持续改进管理