进料检验管理程序9919.doc

进料检验管理程序9919 文件编号: XX-2-QC-002 文件版次: A/0 页次: 1/6 拟订部门: 品质课 适用范围: 全公司 拟订日期: 2009年07月08日 生效日期: 2009年 07月08日 配布 □总经办 □业务部 □财务部 □技术部 □采购课 □品质课 □机电课 □生产课 □PMC课 □行政课 总经理 ISO审查 拟订部门 核准: 管理者 代 表: 审查: 审查： 拟订: 日期: 日期: 日期: 日期: 日期: 文 件 履 历 页 版本 生效日期 制/修订原因 修订内容 申请 审核 批准 1.0目的：确保所有原材料能在合理、有效的管制状态下进行检验，防止不合格的原材料流入生产线。 2.0适用范围：适用本公司产品所用到的原材料。 3.0定义 3.1 IQC：进料质量控制。 3.2MRB：材料评审委员会（Material Request Board）。通常由技术、品质、PMC等相关部门组成。 3.3限用物质：除非特别说明，限用物质指ROHS指令及《电子信息产品污染控制办法》等相关规定。 4.0职责 4.1 .PMC课：负责物料点收、送检、储存、不合格物料的隔离与MRB会审需求的提出等。 4.2. I Q C ：负责物料入库前的检验、状态标识。不良信息的反馈以及检验记录的维持 4.4.采购课: 负责同供应商协调、安排不合格物料的处理。 4.5 M R B : 评审不合格物料，并决定不合格物料的处置。 5.0程序内容 5.1 缺陷分级： 严重缺陷(Critical):产品缺陷对人身安全和环境安全存在伤害或威胁；或产品缺陷致使产品功能失效的，用代码Cr表示。 主要缺陷(Major): 产品缺陷影响产品的使用性能或产品功能无法正常发挥的；用代码Ma表示。 轻微缺陷(Minor): 产品缺陷不影响产品的性能与功能；但会致使产品的性能与功能潜在失效或可能被客户视为投诉的，用代码Mi表示。 5.2物料送检 5.2.1.PMC课接收物料，核对实物、数量一致后将物料放置指定待检区，填写《来料检验通知单》送IQC检验员检验。 5.2.2. IQC接到《来料检验通知单》签收确认后准备相关资料。 5.3.物料检验 5.3.1. IQC按照待检物料送检的先后顺序，依据《进料检验规范》对各类物料进行随机抽样与逐项检验。 5.3.2. 物料检验时,样品不良品数符合AQL允收标准或实验结果符合标准时，则判定此批物料为合格, 若样品不良品数不符合AQL允收标准或实验结果不符合标准时，则判定此批物料为不合格，同时IQC将此问题反馈品质组长或品质课长到现场确认。 5.3.3. 检验周期较长的化工物料由采购部先送样工艺部和IQC检验,合格后由IQC填写《I进料检验报 告》反馈给采购课批量采购。 5.3.4. 供应商批量供货之产品必须与所送样品为同一生产批次,批量供货质量与样品质量不符时，将按 品质协议相关条款进行处罚。 5.3.5. 原材料进行正常检验时，只要初次检验中连续5批中有2批(含)以上被判定为不可接收时，则此种原材料后续进料检验转为加严检验(AQL加严一级)；原材料进行加严检验时，初次检验中连续5批被判定为可接收时，此种原材料恢复为正常检验。(化工物料不适用此项) 5.3.6. IQC将在合格样品中随机抽取约200g进行封样，仓库负责将在批量供货中随机抽取一原包装袋进行封样，以便后续进行品质异常分析与追溯(样品封存时间为3个月,如批量物料上线无异常则所留取样品视为合格物料与待上线同规格物料一同正常使用)。 5.3.７库存超出存储期限的物料由PMC课对照《物料存储期限对照表》定期提报物料清单给IQC，IQC将依据对应的《进料检验规范》进行重新检验，并依据检测结果进行判定。重检不合格物料由PMC课依据《呆滞物料处理管理制度》进行处理。 5.3.9原材料抽检结束后，IQC完整填写相关质量记录，并根据