《稽核管理制度》.pptVIP

一、《稽核管理制度》目的 首先我们学习目的： 为规范管理，使各项工作有序的开展，并严 格按照流程、制度、规定进行操作，更好的激发全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率。 二、稽核中心权责： 1、稽核中心代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖罚权，稽查是否按公司各项规章制度、流程、部门职能、岗位职责和作业指导书等作业，是否符合规范，并及时纠正作业的不规范行为； 2、稽核中心在董事长的直接领导下进行工作，必须坚持以公司制度、流程、规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，公正无私，不循私舞弊、不偏不袒。 三、稽核中心工作职责 1、认真学习各种流程、制度、作业指导书等，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作走向良性发展轨道； 2、 负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、安全生产、出勤、7S等工作的稽核； 3、发现问题及时纠正、整改、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报总经理予以奖励，并公开表彰； 4、负责稽核工作的宣传、教育工作； 5、负责协助维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门工作衔接； 6、在稽核过程中, 对故意阻挠检查、无理抗辩的行为稽核中心人员有权提出批评,甚至处罚； 7、完成公司总经理交办的其他工作任务。 四、稽核中心工作权限 1、对公司从总经理至员工的工作状况有检查权； 2、对稽核发现问题有督导改进和处罚权； 3、对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权； 4、对被稽核部门和人员有座谈会召集权。 五、稽核项目 1、工作职责； 2、规章制度； 3、作业流程、作业指导书； 4、7S； 5、安全生产； 6、会议决议的执行； 7、部门间工作联络单的执行； 8、单证使用，电脑数据，报表； 9、日常工作计划、安排及工作总结； 10、生产计划执行及进度； 11、物料、产品的品质异常； 12、工作绩效。 六、稽核中心具体工作内容 1、每周总经理对稽核中心下达《稽核中心周稽核任务书》,稽核中心按稽核任务书进行稽核； 2、确定稽核频次时，应考虑下列因素：1、公司近期的运作重点；2、各项技术或工艺发生重大变更的事项；3、发生产品质量问题、交货期延误等重大问题；4、稽核主任根据组织内部管理和经营的需要，可建议增加或减少稽核频次，并报总经理批准。 3、稽核前应准备稽核所需相关表单，并拟定稽核重点项目及检查方法； 4、所有的稽核结果都应形成记录，对于违规事项须按照公司的制度、流程等文件中相应条款的要求指出违规事项； 5、稽核专员必须对违规事项加以鉴定，必须有足够的客观证据，才能作出判定，且经判定的违规事项均须被稽核部门责任人签字确认； 六、稽核中心具体工作内容 6、对于违规并需整改的事项，稽核专员应开具《整改通知书》并要求责任人对原因进行分析，拟定整改措施，回复到稽核中心备案； 7、稽核专员应负责违规事项的整改措施执行成效的考核与追踪，必须跟进到结案为止，并将结果呈报给稽核中心主任； 8、对于纠正、预防措施实施后未达到效果的，稽核专员必须要求被稽核部门责任人重新拟定纠正、预防措施； 9、稽核专员于每周四11：00前汇总本周的《奖、罚单》等稽核记录，并编制《稽核周汇总表》，将重要的违规事项予以列出，交稽核中心主任审阅签字， 在管理变革例会上汇报稽核报告，并于次日12：00前将稽核战报公示； 10、《稽核周汇总表》、《奖、罚单》等稽核文件，须在结案后存档。 七、处罚条例 1、规章制度稽核：各部门文件按《文件控制作业流程》的要求进行保管，相关人员在被抽查时在10分钟内拿出指定的文件，否则处罚当事人5元/次； 2、管理者工作稽核：稽核专员将采取不定人、不定时的方式稽核组长及以上级别管理人员对管辖范围内的人、事、物掌握程度。稽核中有对管辖范围内的人（出勤、到岗等）、事（安全事故、生产急件、质量事故等）、物（设备使用情况等）掌握不清或有误者处罚5元/次； 八、会议稽核 1、所有跨部门的会议必须书面通知到稽核中心，稽核专员随时到会场检查会议质量； 2、跨部门例会会议决议备案：要求会议主持人在会后一个工作日内将会议形成的决议交一份到稽核中心，延迟者处罚5元/天； 3、决议执行情况稽核：稽核专员将对会议决议执行情况进行稽核，未按时完成决议而又无正当理由的每逾期4个工作小时（不足的按4小时算）处罚责任人5元/项。 九、部门间联络单稽核 1、各部门间的联络单要交一份给稽核中心备案，联络单要写明时间、执行事项等内容。联络单不交或填写不合要求的，处罚当事人5元/次； 2、稽核专员将对联络单执行情况进行稽核，对未按时回复联络单者处罚5元/次，虽有回复但经查实未按时完成相应工作者处罚5元/次； 5、全体员工和各部门负责人要积极支持稽核工作，严禁打击报复稽核人员，打击报复人员一经