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竹山县教学研究室2015年度 部门决算及“三公”经费公开说明 9 月 5 日 目 录 第一部分、竹山县教学研究室基本情况 部门单位决算构成 部门人员构成 第二部分、竹山县教学研究室2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表 六、2015年度需说明的其他重要事项 七、名词解释 第三部门、竹山县教学研究室2015年度部门决算表 一、 2015年度收入支出决算总表（表1） 二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2） 三、2015年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类） 四、2015年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类） 五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5） 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6） 七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表 竹山县教学研究室2015年度 部门决算及“三公”经费公开情况说明 第一部分、 单位基本情况 一、部门概况及决算单位构成 1、部门概况。 竹山县教学研究室主要职能为： 贯彻教育方针，执行课程计划，开展教学研究，全面推行素质教育，提高教育教学质量； 负责全县教育教学管理、教学研究、教学指导； 开展考、教、改实验，推广教学方法； 开展中小学教育教学质量评估。 二、部门人员构成 县教研室总编制人数22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有人数22人，其中：行政0人 ，事业22人。 离退休人员6人，其中退休6人。 第二部分、竹山县教学研究室2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 1、收入情况。2015年度收入总计193.42万元，均为财政拨款，与上年持平。 2、支出情况。2015年度支出总计193.42万元（其中：1、基本支出193.42万元，占总支出的100 %，主要是为保障人员工资和单位基本运转。2、无项目支出。支出本年度基本与上年持平。 二、2015年度财政拨款收入支出决算情况 2015年度财政拨款收入193.42万元。财政拨款支出完成193.42万元，与2014年相比，支出与上年支出基本持平。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为186.3万元（包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算193.42万元。完成年度预算的103.8%。其中：基本支出193.42万元，项目支出0万元。 2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下： （一）教育支出140.49万元，主要用于发放职工基本工资及维持单位正常运转日常办公经费费； （二）住房保障支出12.72万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出； （三）社会保障和就业支出31.725万元，主要是离退休人员的基本离退休费及残疾人保障金、遗属生活补助支出等; （四）医疗卫生与计划生育支出8.48万元，主要是单位为职工缴纳基本医疗保险用支出。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出193.42万元，其中：人员经费165.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、残疾人就业保障金等；公用经费28.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公车运行费维护费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、差旅费等。 五、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增加变化情况 （一）“三公”经费的单位范围 一般公共预算财政拨款预算财政拨款安排“三公”经费的单位范围为本级预算单位。 （二）“三公”经费支出决算情况 2015年度 “三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，比上年预算减少0万元。支出决算数为1.5万元，为预算数的100%，与预算持平，其中： 1、本年未发生因公出国（境）费用。 2、公务用车购置及运行费维护费支出决算为0万元。 3、公务接待费支出决算为1.5万元，为预算的100%，比预算增长0万元，比上年同期减少0万元。 2015年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.5万元。其中：上级检查接待0.5万元，主要用于其他县市教育教学研究活动等32批次360人（其中：陪同80人次）。 六、2015年度其他重要事项的情况 单位经费支出情况。2015年单位经费支出193.42万元。比上年减少0.29万元，基本持平。 七、名词解释 单位运行