企业内部审批流程示例.doc

审批流 ERP系统内 一、请购单 一）、生产用物料： 1.1、生产用原材料（主辅料、化工） 1.1.1、由计划部生物管下达请购单 1.1.2、由计划部经理审核 ---沈浩 1.1.3、由营运总监终审 ---王总监 原材料请购 成品请购 1.2、生产用耗材 1.2.1、由生产部专员下达请购单 1.2.2、由生产部经理审核 ---沈xx 1.2.3、由营运总监终审 ---沈浩 生产耗材请购 1.3、技术部试样材料请购 1.3.1、由技术部下达请购单 1.3.2、由技术部经理审核 ---管xx 1.3.3、由技术部最高主管核准（终审）---袁xx 1.4、国贸部材料请购 1.4.1、由国贸部下达请购单 1.4.2、由国贸部副总终审 ---倪xx 二）、非生产用物料： 2.1、设备五金请购 2.1.1、由设备部专员下达请购单 2.1.2、由设备部经理审核 ---夏xx 2.1.3、由设备部最高主管核准（终审）---袁xx 设备五金请购 二、采购订单 一）、采购部采购： 1.1、由采购部采购下达采购订单 1.2、由采购部经理审核 ---杨xx 1.3、由采购部最高主管核准（终审） ---沈xx 二）、国贸部采购： 2.1、由国贸部下达采购订单 2.2、由国贸部最高主管核准（终审） ---倪xx 三、销售订单 3.1、由客服部专员下达销售订单 3.2、由客服部经理审核 （终审） ---侯xx 四、生产指令单 4.1、由计划部生物管下达生产指令单 4.2、由工艺部审核 ---施xx 4.2、由计划部经理审核 （终审） ---沈xx 五、采购入库单 5.1、由仓储部专员制单 5.2、由仓储部经理审核（终审） ---王xx 六、调拨单 6.1、生产用原材料（主辅料、化工） 6.1.1、由仓储部专员制单 6.1.2、由计划部统计审核（终审） 6.2、半成品、成品 6.2.1、由计划部统计制单 6.2.2、由仓储部专管员审核（终审） 七、销售发货单 7.1、由客服部专员制单 7.2、由客服部经理审核 （终审） ---侯xxx ERP系统外 合同评审单 按现有流程 二、 超领单 1.1、由生产部专员制单 1.2、由生产部经理审核 1.3、由计划部审核 1.4、由计划部最高主管核准（终审）---沈xx 三、 委外加工 1.1、由计划部提出申请 1.2、由品控部、技术部审核 1.3、由技术部最高主管核准（终审）---袁xxx 四、 新供应商选择（五金、原材料、委外、运输） 审核（订单超过五万，建议成立审议通过后供应商评审小组，确认供应商） 五、 行政总务用品 （OA） 2.2.1、由行政部专员下达请购单 2.1.2、由行政部经理审核 2.1.3、由行政部最高主管核准（终审）---伍xx 2.1.4、采购部执行（请购单必须填写好规格型号、单价、总价，采购部必须在预算范 围内和具体的规格型号下执行采购） 六、 IT用品 （OA） 6.2.1、由网管填制请购单 6.1.2、由IT主管审核 6.1.3、由总裁办核准 6.1.4、由王总（终审） 6.1.4、采购部执行（请购单必须填写好规格型号、单价、总价，采购部必须在预算范 围内和具体的规格型号下执行采购） 七、 ERP权限 （OA） 7.2.1、由业务人员填制本部门业务范围内的ERP权限申请单（ERP远程操作申请单） 7.1.2、由部门最高主管审核 7.1.3、ERP主管执行 ---丁xx 八、 生产物料档案添加 （OA） 1.1、各部门填单申请 1.2、技术部审核 1.3、财务部审核 1.4、ERP主管执行 ---丁xx 九、五金物料档案添加 （OA） 1.1、各部门填单申请 1.2、设备部审核（终审） 1.3、ERP主管执行 ---丁xxx