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自贡市大安区 2016 年财政决算（草案）和 2017 年上半年财政预算执行情况的报告 2017 年月日在大安区第届 第次会议上 各位代表： 受人民政府委托，现将 2016 年财政决算（草案）和 2017 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。 。 （二）全镇财政拨款支出决算情况 2016年全镇财政拨款支出815.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出755.65万元，年初财政拨款结转和结余支出60.06万元。 按支出功能分类主要用于以下方面： 1、一般公共服务支出317.98万元，主要用于机关人员工资、日常运转等。 2、公共安全支出0.35万元，主要用于社会公共安全方面的支出。 3、社会保障和就业支出54.86万元，主要用于基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、自然灾害生活救助。 4、医疗卫生与计划生育事务支出1.77万元，主要用于公务员医补助及计划生育事务支出。 5、城乡社区支出15.40万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、小城镇基础设施建设支出和社区环境卫生支出。 6、农林水支出359.32万元，主要用于农业事运行、对村民委员会和村党支部的补助及农村综合改革试点补助等。 7、交通运输支出35.33万元，主要用于交通运输和邮政业务方面的支出。 8、住房保障支出30.70万元，主要用于保障性安居工程支出和职工住房公积金支出。 （三）财政拨款“三公”经费情况 2016年“三公”经费支出3.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费3.27万元。 二、2017 年上半年财政预算执行情况 2017 年上半年，在区委、区政府及镇党委的正确领导下，我镇认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议和区十一次党代会“11555”工作部署，围绕实现一季度“开门红”，及早安排，积极抢抓战略发展机遇，全镇经济较快发展，社会事业全面进步，镇财政预算收支运行平稳。 （一）收入预算执行情况 2017年财政局下达给我镇区本级税收收入任务为708万元，至6月底，我镇实际完成税收收入467万元，占年度目标任务的65.96%。 （二）财政支出完成情况 团结镇预算收入为473.01万元，预算支出479.71万元。 1.工资福利支出307.37万元。其中：基本工资37.04万元、津补贴201.41万元、绩效工资40.24万元、奖金0.56万元、社会保障缴费15.33万元，纪委办案津贴0.37万元、聘用人员补助6.13万元、加班、值班补贴6.29万元。 2.商品服务支出81.48万元。其中：办公费15.02万元、印刷费3.17万元、咨询费0.16万元、手续费0.15万元、电费1.93万元、电话费1.5万元、差旅费2.28万元、维护费33.56万元、公务接待费0.37万元、劳务费2.02万元、工会经费5.49万元、公务车维修保养费0.15万元、公务车保险费0.39万元、其他交通费用5.27万元、职工日常工作餐费用4.35万元、特色蔬菜种植补助1.7万元、交通协警费用支出2.82万元、玫瑰海项目经费支出1.15万元。 3.个人和家庭补助90.86万元。其中：生活补助72.5万元、遗属补助1.33万元、离退休人员年终一次性补助7.33万元、住房公积金9.7万元。 （三）2017年主要工作 1、强化开源意识，夯实财政收入基础。一是全力抓好税 收。建立建全项目税收管理和信息共享机制，加大护税协税力度，督促各税收征管单位建立税源台账，强化信息共享，杜绝税收“跑冒滴漏”，确保应收尽收。二是规范收入管理。规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。三是突出对上争取。紧紧围绕中省财税体制改革政策走势和资金安排取向，深入研究和分析各项转移支付分配办法和政策，有针对性地突出我镇支出特性。 2、强化民生意识，提高财政保障能力。坚持保障和改善 民生为重点，调整和优化财政支出结构，进一步加大民生支出， 控减一般性支出，加大投入资金，用于支持“三农”、教育科技文化、医疗卫生、社保养老就业等，有力促进各项社会事业均衡发展。加大扶贫投入力度，积极发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用，统筹使用各类资金，支持产业扶贫等扶贫开发重点工作，为打赢脱贫攻坚战提供财力保障。支持教育优先发展，积极配合落实学前教育、义务教育家庭经济困难学生生活补助等国家助学金政策。加大对基本公共卫生的投入力度，安排专项资金用于大病医疗救助和民政困难对象医疗救助。 3、强化改革意识，提高财政管理水平。坚持以改革创新为动力，进一步深化财政体制机制改革，全力构建财政事权清晰、服务社会公共需要、管理科学规范的公共财政体系。进一步深化集中支付制度改革，完善预算执行建设，强化银行账户管理，着力扩大公务卡使用范围。 强化监督意识，