县发改委招投标工作内控暂行管理制度.docVIP

县发改委招投标工作内控暂行管理制度 为进一步规范招标投标活动服务和管理，维护招标投标工作秩序，结合本科室实际，制定本制度。 一、工作原则 1、首问负责原则：各政府投资项目从招标代理机构抽取阶段开始，至中标公示发布为止，均落实专人负责原则。 2、分级负责原则：实行科室人员向科室负责人负责，科室负责人向分管领导负责，分管领导向主要领导负责的工作原则。 3、工作分工原则：科室经办人员负责项目招标全过程办理，负责初审招标代理机构资格、招标工作前置手续、招标文件、补遗以及其他有关事项；科室负责人负责复审招标代理机构资格、招标工作前置手续、招标文件、补遗以及其他有关事项，受理招投标投诉并清查，向分管领导提出相关办理意见；分管领导签批招标代理机构抽取资格、招标公告发布、招标文件会审发布、补遗发布以及其他有关事项，负责监督项目招标全过程。 二、进入招投标环节的前置 1、可研报告、可研报告的批复、投资概算报告和项目投资概算批复。如在可研报告内无本次招标具体内容的，不予受理。 2、资金来源证明。包括资金计划、财政证明文件、公司的银行存款证明等有效的资金到位证明。 3、施工图审查意见。包括施工图，可要求提供初步设计批复。 三、批件程序内控环节 （一）、代理抽取。 1、受理手续：项目可研报告批复和投资概算批复。 2、流程：业主递交抽取代理申请表及相关手续——经办人初审项目资格——科室负责人复审项目资格——分管领导签批——在监督部门（发改委、行业主管部门）至少三人以上的监督下业主随机抽取代理机构——各参与抽取活动的人员签字确认。 3、办结时限：0.5个工作日。 （二）、招标公告和招标文件的发布。 1、受理手续：项目可研报告及可研报告批复、投资概算报告及投资概算批复、资金证明文件、施工图审查意见、招标文件（含工程量清单）。 2、流程：经办人员初审项目准入资格——分管领导及科室人员组织行业主管部门、项目业主、专家对招标文件及所有需要发布的文件进行会审——出具会审意见——科室负责人复核备案登记表内容后报分管领导签批——办公室盖章——登记并将所有资料备案存档。 3、办结时限：2个工作日。 （三）、补遗的发布。 1、受理手续：发补遗的原因、补遗内容及相关文件。 2、流程：科室会审补遗内容——分管领导及科室人员组织会审，必要时组织行业主管部门、项目业主、专家会审——科室负责人提出办理意见后交分管领导审定——办公室盖章——登记并将所有资料备案存档。 3、办结时限：2个工作日。 （四）、开标、评标监督。 1、受理手续：评标专家抽取申请表 2、流程：科室受理评标专家抽取申请表——在我委、监察局及行业监督部门的监督下到交易中心抽取专家——到开标时间时开标现场监督、同时对专家进行核对——在我委及行业监督部门的监督下专家独立评标——评标报告——公示 （五）、投诉处理 1、受理条件：投标人或者其他利害关系人的投诉主体，有明确的请求和必要的证明材料，不受理电话投诉。 2、流程：投诉人向招标人投诉——对回复不服的向行业主管部门投诉——对回复不服的向发改委投诉——3个工作日内决定是否受理投诉——15日内调查取证，处理并回复 武隆县招标代理库抽取申请表 申请单位： 项目名称 项目审批文件及文号 合同估算 （万元） 是否属于政府投资项目 是□ 否□ 是否属于中央投资项目 是□ 否□ 项目业主 抽取时间 抽取地点 联 系 人 联系电话 抽 取 结 果 联系电话 监 督 部 门 是否符合代理抽取程序。是□ 否□ 经办人： 是否符合代理抽取程序。是□ 否□ 经办人： 是否符合代理抽取程序。是□ 否□ 经办人： 是否符合代理抽取程序。是□ 否□ 经办人： 是否符合代理抽取程序。是□ 否□ 经办人： 项目业主 是否符合代理抽取程序。是□ 否□ 经办人： 抽取人： 武隆县建设工程招标公告备案表 时间： 招标人（盖章） 　 招标代理机构（盖章） 　 工 程 名 称 　 工 程 地 址 　 拟招标工程内容及规模 　 投标人资质等级 　 资格审查方式 □资格预审 资格预审文件售价（元/份） 　 □资格后审 招标文件售价（元/份） 　 发布时间 年 月 日 联 系 人 　 联系电话 　 行业监督部门意见 负责人：  领导意见： 发改委意见 经办人： 科室负责人： 领导意见： 备注：本表一式四份，发改委一份，行业主管部门一份，交易中心一份招标人一份 武隆县建设工程招标文件备案表 时间： 招标人（盖章） 　 招标代理机构（盖章） 　 工程名称 　 编制人