文件控制管理标准正文.docVIP

浙江盾安精工集团有限公司企业标准 文件控制管理标准 QE/DA10-01 1．目的 为了对组织的质量/环境管理体系有关的文件进行控制，确保质量/环境管理体系运行的各场所使用的文件为有效版本。 2．适用范围 本标准适用于质量/环境体系要求的手册、管理文件和技术文件的控制。 3.引用标准 无 4.定义 4.1两类标准 管理标准和工作标准的总称。 4.2工作标准 规定一个部门、一个岗位人员职责范围的文件。 4.3管理标准 规定公司某项生产经营活动如何进行管理的文件。 5．管理职责 5.1总经理负责批准发布质量/环境手册和质量/环境管理体系两类标准。 5.2管理者代表负责审核质量/环境手册和质量/环境管理体系两类标准。 5.3企管部是管理文件的归口管理部门，负责： a)组织编制、修订管理文件； b)管理文件的编号、标识、更改、发放、登记、回收、保管、销毁的管理； c)负责外来管理文件的收集和控制管理； d)组织实施管理文件规定的各项活动。 5.4技术中心是技术文件的归口管理部门，负责 a)技术管理文件和技术标准的编制、修订； b)产品的通用零部件、原辅材料的标准化审查、批准； c)外来技术文件的收集、整理、登记、归档等管理工作。 5.5各制造部负责： a)顾客来图的转化、收集、整理、登记、归档等管理工作； b)工艺技术文件的编制、更改； c)技术管理文件和技术标准的实施。 5.7各部门的管理职责： a)按质量/环境职能分配职责，负责编制、修订本部门归口的管理文件和技术文件； b)组织实施相关的管理文件； c)负责本部门的技术文件管理工作。 6．管理内容与要求 6.1文件的分类 6.1.1管理文件 a)质量/环境手册、企管管理准则、财务管理准则 b)管理标准 c)管理规定 d)工作标准 6.1.2技术文件 包括技术标准、技术图纸、品质保证工程表、作业指导书、检验规格书和操作规程等。 6.1.3质量/环境记录 质量/环境记录是特殊类型文件，其控制按本标准附录E《质量/环境记录管理规定》执行。 6.2文件的编写格式 6.2.1管理标准和工作标准的编写格式分别以QG/DA10-01《文件控制管理标准》和QZ/DA10-01《企管部工作标准》为样板。其中，编写时，目录的格式保持统一，正文中如无可写“无”，序号、栏目保留。 6.2.2管理规定的编写格式以GD/DA10-01《受控号编号规定》为样板，序号、栏目保持不变，正文中如无可写“无”。 6.3文件的编号 6.3.1管理文件的编号 6.3.1.1质量/环境手册、管理准则的编号 QE / DA 10—00 质量/环境手册 QG / DA10—00 企管管理准则 QG / DA 18—00 财务管理准则 6.3.1.2管理标准的编号 a) Q E / D A ×× ×× 归口部门管理标准顺序号 归口部门编号 浙江盾安精工集团有限公司代号 企业标准中质量/环境体系管理标准代号 b) Q G / D A ×× ×× 归口部门管理标准顺序号 归口部门编号 浙江盾安精工集团有限公司代号 企业标准中企管和财务管理标准代号 c)部门编号 编号 部门名称 编号 部门名称 编号 部门名称 10 企管部 19 资材部 Z1 总裁办 13 品质管理部 20 平衡块制造部 Z2 营销中心 15 截止阀制造部 21 生产管理部 Z3 技术中心 16 储液器制造部 22 方阀制造部 Z4 人力资源中心 17 四通阀制造部 Z5 财务中心 18 财务部 Z6 投资发展中心 6.3.1.3工作标准的编号 a) Q Z / D A ××·×× ×× 工作标准顺序号 所属领导工作系统编号 部门编号 浙江盾安精工集团有限公司代号 企业标准中工作标准代号 b)公司领导工作系统编号 董事长 01 总经理 02 副总经理 03 总经理助理 05 6.3.1.4管理规定的编号 GD / D A ×× -×× 归口部门管理规定顺序号 归口部门编号 浙江盾安精工集团有限公司代号