1、一公司十二五规划.docVIP

中交二航局第一工程有限公司 “十二五”发展规划 （草 案） 一、公司“十一五”发展回顾 （一）主要经济指标大幅增长，公司实现跨越式发展 “十一五”期间，公司招（议）标312项，中标114项，累计中标合同额95亿元，与“十五”的12亿元相比，翻了3翻，年均增长138%。 5年间，公司承建的工程项目达95个，完成企业总产值68.4亿元，与“十五”的10.4亿元相比，翻了2.5翻，年均增长112%。 2005年末，公司净资产0亿元，总资产3.36亿元，到2010年末，分别增加到1.29亿元和15.59亿元，年均增长25.8%和72%。人均劳动生产率由2005年的62.5万元/人·年增加到2010年末的213.6万元/人·年，增长了2.4倍。公司在岗员工年人均收入由2005年的4.8万元增长到2010年末的7.1万元，年均增长10%。 5年来，公司用于关键装备的购置、更新、维修费用达2.56亿元，添置了半潜驳1、2#、航工桩九、海力802以及铺排船、搅拌设备等一批核心装备。公司目前船机设备总拥有量达458台/艘，资产总原值4.56亿元，比“十五”期末增长200%。 上述主要经济数据表明，通过“十一五”的努力，公司实现了跨越式发展。 （二）结构调整和盈利模式效果初显，企业走上健康发展轨道 5年来，公司从港口码头单一产品发展到产品涉及码头、航道、深水防波堤、船坞、船闸、公路、桥梁、顶管、核电、市政、水电等；施工地域从长江沿线逐步拓展到辽宁、山东、河北、上海、浙江、江苏、福建、广东、广西、湖南、湖北等国内大多数省份。公司成功走向海外，在中东地区站稳脚跟。 作为二航局两个“三分天下”战略的有力支撑，公司“十一五”期末传统水工市场合同份额占局水工份额的31.30%，海外份额占局比重为31.74%。5年间，公司实现利润总额1.5亿元，企业综合实力和抗风险能力明显增强，迈入健康发展轨道。 （三）科技创新与技术进步取得丰硕成果 5年来，公司共获得优秀QC成果33项，局优质工程9项，省优3项，国家科技进步一等奖1项，国家优质工程金奖1项，获得专利1项，企业工法9项。公司承建的天兴洲大桥正桥公路分建段荣获“乔治·理查德森”大奖。安全文明施工喜获黄鹤杯、楚天杯及省优单位。“十一五”期间，公司各级技术员共在各类刊物发表科技论文35篇，有力推动了公司科技兴企战略和层次的提升。 （四）核心施工装备的打造壮大了公司实力 公司以长江口整治工程为契机，开始改造、添置了一大批核心装备。整平船、打桩船、拖轮、半潜驳的添置和改造提升了公司核心竞争力。铺排船的打造看准了市场热点，回报率高。沙特地区的船机设备使公司在中东地区抢得先机，如虎添翼。 （五）管理体系升级，企业综合素质提升 遵循局统一部署，以一体化、信息化为抓手，持续推进管理创新，管理理念发生深刻变革。按照公司“四化”为核心即“本部管控制度化、资源配置专业化、项目管理流程化、工作实施精细化”的构思和要求，全面提升公司各项基础管理水平，支撑了公司跨越式、健康发展。 打造专业化平台，强化专业保障目标实现。自2006年起，特别是2010年，公司相继成立或实质性运转船舶、设备、测试、物流专业化公司，以服务项目生产为首要任务，充分发挥专业优势，确保核心资产保值增值，根本改变了“大而全”、“小而全”的项目管控方式。同时，船舶工程处、测试中心顺利归口管理海外专业业务，为海外战略落地提供了强大的专业保障。公司出台了一系列管理文件支撑专业化公司与项目的合作关系，形成了专业明确、保障有力、责权明晰、考核细致的项目服务管控模式。 打造垂直、高效、统一的财务管理系统在“十一五”期间取得实质进展，搭建起快速的财务信息反应和风险检测体系。资金管理中心实现了从单纯的资金集中、结算职能向资金控制和运作的职能转变，资金集中率达到90%以上，有效提高了资金使用效率。全面推行以现金流为核心的全面预算管理，推进了财务共享中心建设，财务信息化工作得到大力推进。 在企业跨越式发展进程中，公司高度重视对企业运行风险的控制，着力强化内控体系建设，建立流程化的评审程序，从源头控制企业风险，逐步实现了稳健发展目标。 顺应企业发展实际，在局统一领导下，公司内部组织构架发生深刻变革，建立健全了现代企业制度的法人治理结构，公司顺利改制成为独立法人公司并取得港口与航道工程总承包一级资质。 人力资源结构进一步优化，现有的766名员工中，管理及专业技术人员522名，占在岗员工人数的68.15%，海外人才近三年从0增加到71人，连续两年招收海外班毕业生23人，为公司向管理密集型、智力密集型企业加速转型提供了保障。 附表：公司管理人员及专业技术人员职称结构 职称 人数 占员工总比重 初级 242 31.59% 中级 144 18.80% 高级 34 4.44% 二、企业发展环