酒店工程部经营管理目标考核方案.docVIP

工程部经营管理目标考核方案 （2014年） 为了确保完成下达的经营管理目标，充分发挥部门运作潜能，有效控制成本，提高服务质量，经研究决定，对工程部进行经营管理目标指标考核，特签订考核方案如下： 经营指标： 能耗考核指标：全年目标指标180万元，确保指标180万元。 每月考核指标15万元，确保指标15万元。 管理指标： 能耗率：不高于6%（占总营收） 可控费用率：3.6% 4．人员指标：营收3500万元配置7人。 5．人员流动率指标：低于20%。 6、保证安全生产（消防安全、人身安全，按造成实际损失的赔偿相关）。 7、证设施设备完好率（自然损耗除外）应为100%（按造成的损失由专业人士审核额定赔偿）。 考核方式： 按月统计考核，年度统一结算。 营收指标分确保线和目标线考核： 确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例计奖； 3．确保能耗支出比例为总营收6%以下； 4．奖励方式： 完成每月营收确保指标，发放月考核工资，（超额完成指标，以财务计算口径按比例提取奖金）：下降2万~5万奖励5%； 扣罚方式： 未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。 人员流动率每超10%扣罚400元。 5．部门可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20%。 6．可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。（费用率 3.6%）节