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月份公司总结 1、主要生产经营指标 月销售额为232.1904万元，较上月293.5522万元环比下降了20.9%（-61.36万元）； 入库无税产值167.3378万元，较上月无税扣除执行器后155.3431万元环比上升了7.72%（11.99万元）； 工时产值204.96元，较上月193.52元环比上升了5.91%,公司7月份的整体生产效率呈现出上升的趋势； 1.1、市场经营 1.1.1、月销售达成情况： 销售额为232.1904万元；计划210万元，完成计划的110.57%。 销售前十名 客户名称 销售额 占比 ① 国祥 ： 117.8万元， 占比 50.73% ； ② 法维莱 ： 28.47万元， 占比12.22%； ③ 山东郎进： 20.26万元， 占比8.73%； ④ 杰创 ： 13.23万元， 占比5.58%； ⑤ 二江公司： 10.71万元， 占比4.61%； ⑥ 浦厂福利 ： 9.73万元， 占比4.19%； ⑦ 四方研究所： 9.14万元， 占比3.94%； ⑧ 其他客户 ： 7.11万元， 占比3.1%； ⑨ 无锡金鑫： 5.65万元， 占比2.43%； ⑩ 长春客车 ： 3.96万元， 占比1.71%； 销售产品分类环比 项次 销售数据及差异 产品 结构 7月份 6月份 差 额 环比增 长比例 电动阀 154.99万 249.38万 -94.39万 -37.85% 格栅 33.64万 28.69万 4.95万 17.25% 滤网 32.39万 10.87万 21.52万 197.97% 其他 10.9万 4.62万 6.28万 135.93% 合计 232.19万 293.55万 -61.36万 -20.9% 1.1.2 、产品按期交付率： 本月计划发货共计130批次，按期发货123批次，超期发货7批次，发货及时率 为94.62%. 1.1.3 、客户投诉及售后服务： 本月投诉6次，完成5次，售后服务10次，退回6批次，退货数量178只。 1.1.4 、资金回笼情况： 本月回款295.35万元，当月的回款指标200万元，完成147.68%；回款完成率较上月292万元环比上升114.73%，希望市场部们同事再接再厉继续保持； 1.1.5、新接订单前十名： 单位 国祥 法维莱 利勃海尔 四方研究所 科泰 无锡金鑫 杰创 山东朗进 其他 本月合计 电动阀 353352.1 30038.02 2651760 　 6380 149544.7 　 250744 6002 3447821 格 栅 62046.25 320160 4350 　 　 　 　 　 386556.3 滤 网 51066 285.04 264480 　 1220 　 　 　 620 317671 其 他 　 6241.5 　 　 　 　 2700 　 　 8941.5 本月合计 466464.3 36564.56 3236400 4350 7600 149544.7 2700 250744 6622 4160990 1.1.6、新接项目： 客户 项目名称 项目信息汇总 确定日期 国祥 西安线共计492台机组 左右新风阀共计2952台，回风阀1476台，总金额1517328元 2014.7.20 山东朗进 淮安轻轨（一期） 回风阀1.2 各54台，总金额103248元 2014.7.14 山东朗进 北京磁悬浮120台机组 新风阀1/2、回风阀各120台，总金额336000 2014.7.24 利勃海尔 杭州4号线 新风阀1/2、回风阀1/2各696台，回风滤网692台，格栅与新风滤网各1392台，总金额3236400.00 2014.7.30 1.1.7、产品包装发货成本： 1.1.8、综合分析： 1.2、生产效率 1.2.1、 生产部综合经营效率分析表（含人力、工时、产值关系）： 部门报表\生产\生产效率分析表.xls 图号 数量 返修单号 返修内容 2、技术开发及工艺 2.1、新产品试制： 部门报表\技术市场\新品试制情况统计.xlsx 公司图号 原图号 问题描述 原因分析 处理方案 处理结果 新风门 LC0251-00-000 KS97A100.000-06A 支架图纸尺寸标注位置错误 由于设计人员在杠改图纸时造成尺寸标注错误 重新绘制支架图纸 已完成图纸下发 新风门 LC0252-00-000 KS97A100.000-07A 新风阀1 LC0487-00-000 G08011500011 风阀连动轴安装方向错误 由于图纸上所示