采购部品牌引进流程.docVIP

采购部品牌引进流程 一、目的 此流程设置的重点是为了增强合同文本的重要性、严谨性、原则性，加强合同文本的规范性、完整性。 二、涉及人员及职责 1、采购部：主要负责和供应商进行谈判，对合同所有条款进行审核申报。合同签定后负责及时在系统中进行录入。 2、财务部：按固定的合同内容、政策标准及商品引进报告等对合同进行审核，重点是是否符合标准、和涉及财务类的相关条款。合同签定后负责及时在系统中审核、执行、并保管合同原件一份。 三、具体流程（流程及相关说明） （一）流程图 （二）相关说明 1、采购部长/主管根据统一要求（详见《商品引进流程》）与供应商进行相关内容的洽谈。 2、洽谈完毕后，将符合招商条件的品牌详细填写《商品引进报告》、《合同审批表》，并提交采购部经理审批；将不符合招商条件品牌的有关资料及洽谈经过由计划员建档。 3、采购部经理审批招商人员上报的《商品引进报告》、《合同审批表》，符合要求的品牌交财务部经理审批，提交分管副总审批；不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。 4、分管副总审批由采购部上报的《商品引进报告》、《合同审批表》，符合要求的品牌提交总经理审批；不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。 5、总经理对《商品引进报告》、《合同审批表》进行审核，符合条件的上报总部审批；不符合要求应按照要求重新商谈，重新提供资信材料。 6、总部对《商品引进报告》、《合同审批表》进行审批，符合同条件的进入合同签订阶段；不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。 7、对于经总部审批后符合要求的品牌，由采购部长/主管根据《合同签订的标准》及已批准的《商品引进报告》、《合同审批表》，填写合同文本，一式叁份，如需对文本修改，需报集团法务办审核。 8、采购部将合同文本交供应商盖章返还，并要求提供相关质证资料（营业执照、税务登记证、商标注册证书、质量检测报告、委托代理证书、进口商品报关单等相关证件），交财务部。 9、财务部按《商品引进报告》、《合同审批表》审核商品合同，符合要求后交总经理审核，不符合要求的签署意见，退回采购部。 10、总经理审核，符合要求的交总经办盖章，不符合要求的在审批表上签署意见，退回采购部。 11、总经办根据《合同审批表》，及采购部经理级以上人员在《印章使用申请单》上签字后，加盖“合同专用章”。 12、盖章后的合同原件，一份交供应商，一份交财务部存档保管，一份交采购部以备查存。 13、合同签署完毕的品牌，其供应商进行专柜设计，并将设计图纸交采购部、行政部、连管部、总经办、营销总部审批。 14、采购部及时通知供应商制作专柜道具，并将《上柜通知单》交连管部。 15、供应商进行人事和货品的储备工作，并在指定时间内完成。供应商进场进行装修并在指定时间内按要求完成； 采购部、连管部在供应商的协同下按要求完成货品、人员到位工作。 16、特别注意的是，所有供应商的结账必须在完整的正式合同返回后方可进行。