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超市卖场营运业务管理手册 前提说明：在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。　 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。 目 录 超市卖场业务的合作洽谈工作 超市卖场业务的公共关系 超市卖场业务的商品管理 超市卖场业务的结算流程管理 商品陈列时的基本原则 超市卖场业务的合作洽谈工作（一） 新客户的资信调查与评估： 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。 具体的操作流程是： 资信调查  竞品调查 评　 估 评估的内容包括： 洽谈与合同签订 ： 合同签订 超市卖场业务的公共关系（二） 订单管理 超市卖场业务的商品管理（三） 超市卖场业务的结算流程管理（四） 商品陈列的基本原则（五） 附：如何从供应商处获得更好的价格 换货程序 对方出具换货申请书 换货理由调查 出具换出、换入货品清单 换货理由 换货理由确认 换货 退换货管理 由产品本身引发的问题可退换货 由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货 退换货接收之后应及时入库管理 退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向分公司经理汇报处理结果和客情关系变化 对帐结算业务管理 对帐程序 每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案 销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码 业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额） 将货款明细清单复印存档备案 业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室 销售部将以上三份清单存档备案 财务室对三单进行复查确认并存档备案 财务室开具相应的销货（增值税）发票 财务室将发票交寄给相应的分公司业务员 业务员将发票复印存档备案 业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室 结算程序 财务室对当月（实际）销售数据进行统计 财务室对当月发票金额进行统计 财务室对上月未付款项进行统计 财务室综合本次回款金额 业务员对当月（实际）销售数据进行统计 业务员对当月发票金额进行统计 业务员对上月未付款项进行统计 业务员综合本次回款金额 业务员和财务室核对本次回款金额 核对无误和问题复查 业务员对当月订单数和订单金额进行统计 业务员将确认金额数备案 业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对 核对无误和问题复查 业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进行汇报 回款程序 对方通知回款日期（合同规定结算回款日期） 对方通知回款金额 对方通知回款扣款情况] 对方出具付款清单明细 对方出具扣款清单和发票 业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票 业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案 业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室 财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案 其他 结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节 回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分 对以上程序中出现的问题，业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作 当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票 当月如果出现退货情况，业务员应必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦 当月如果有出现未送货（未履行订单）情况： 因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，而不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由 因物流方面原因未及时送货 因产品（缺货、断档）方面原因未能送货 因业务员方面原因未按时送货 每一不论是大分类或小分类，均应做整体陈列 替代性商品应陈列在一起 数量庞大、体积笨重，以毛利较低的商品应配置陈列在货架的下层 商品陈列不可超过1.6公尺高 把商品陈列在顾客所期望的区域 商品必须列在顾客能全得到的地方