AQBZH-JL11-9加油站三级安全生产标准化自评作业指导.docVIP

AQBZH-JL/11-9 加 油 站 三级安全生产标准化 自评作业指导书 主讲：林磊 高级工程师、一级安全评价师编制单位：山东奥萨斯安全咨询评价有限公司 2013年5月25日 前 言 根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]93号）、《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》（鲁安监发[2011]150号）、《烟台市危险化学品企业三级安全标准化评审程序（试行）》等标准化相关文件关于“自评”的要求，山东奥萨斯安全咨询评价有限公司编制了《加油站三级安全生产标准化自评作业指导书》，以检查表法组织自评，可以作为企业开展安全生产标准化自评的参考工具和培训教材。主要内容包括： 附件1：安全生产标准化自评计划表 附件2：12个A级要素58个B级要素自评检查表目录 附件3：《加油站三级安全生产标准化自评检查表》 附件4：安全生产标准化自评和评审计分办法 附件5：安全生产标准化自评得分汇总表 附件6：安全生产标准化自评扣分项记录清单 附件7：安全生产标准化自评不符合项整改情况说明表 附件8：标准化自评扣分项原因分析表 附件9：安全生产标准化评审达标条件 附件10：自评报告 单位安全标准化领导小组，编制自评计划后，按“自评作业指导书”进行自评，对自评检查出的扣分项应进行汇总、分析原因、整改、验证，每个A级要素得分在60分以上，总分80分以上，同时满足附件9相关条件要求，为自评合格，可以向安监部门提出申请，按“自评—申请—受理—评审—审核—公告”程序完成安全生产标准化工作，取得相应资质。安全标准化自公布之日起，有效期为3年，有效期满前需要延期的，企业应当于期满前3个月，重新申请复评，开展自评，持续改进。 通过三级标准化考评的企业，自取得评级之日起每年应至少开展一次对本企业标准化实施情况的自评；企业安全生产条件发生重大变化的，应及时更新、调整安全标准化体系。年度自评报告及安全标准化体系变更等材料，企业应于完成报告和变更后30天内向原评审机构备案。 山东奥萨斯安全咨询评价有限公司 2013年5月25日 附件1 安全生产标准化自评计划表 企业名称 自评组织部门 安全领导小组 负责人 参加自评人员 自评依据 1、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]93号） 2、《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》（鲁安监发[2011]150号） 3、《烟台市危险化学品企业三级安全生产标准化评审程序（试行）》 4、《烟台市危险化学品企业三级安全生产标准化评审程序（修订版）》 5、《加油站安全生产标准化建设方案》（国家安监总局化学品登记中心，2012年6月） 6、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012） 7、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007） 8、《加油站三级安全生产标准化自评作业指导书》等 评审等级 □一级 □二级 □三级 评审类型 □初次评审 □复审 □其它 企业类型 □生产单位 □经营单位 □储存单位 □使用单位 自评时间 编制人 编制时间 批准人： （单位公单） 年 月 日 附件2 12个A级要素58个B级要素自评检查表目录 A级要素 B级要素 备注 1.法律、法规和标准（100分，权重系数0.05） 1.1法律法规和标准的识别和获取（50分） 1.2法律法规和标准符合性评价（50分） 2.机构和职责（100分，权重系数0.06） 2.1方针目标（20分） 2.2负责人（20分） 2.3职责（30分） 2.4组织机构（20分） 2.5安全生产投入（10分） 3.风险管理（100分，实际满分80分，权重系数0.12） 本要素得分=实得分/80×100 3.1范围与评价方法（10分） 3.2风险评价（10分） 3.3风险控制（15分） 3.4隐患排查与治理（20分） 3.5重大危险源*（20分） 缺项，0分 3.6变更（10分） 3.7风险信息更新（10分） 3.8供应商（5分） 4.管理制度（100分，权重系数0.05） 4.1安全生产规章制度（40分） 4.2操作规程（40分） 4.3修订（20分） 5.培训教育（100分，权重系数0.10） 5.1培训教育管理（20分） 5.2从业人员岗位标准（10分） 5.3管理人员培训（20分） 5.4从业人员培训教育（30分） 5.5