全面管理体系推进计划审计-科研中心-9.1aqc.docxVIP

全面管理体系推进计划序号规章制度名称业务归口管理部门（联系人/电话）业务归口管理部门编制下属各单位填写相关部门或单位应开展的工作相关表格/记录（样表）责任部门/人完成时间1法律法规及其他要求识别评价管理制度科技研发中心乔俊司六部、两中心、各厂、各子公司，以上单位按照表格要求从6月1日起，对本部门正在使用的法律法规及标准规范进行识别、登记并进行合规性评价。相关部门和单位将《法律、法规及其他要求一览表》经相关部门确认后，将文本传递到科技研发中心；各部门及下属各单位在公司合规性评价前,应组织本部门的员工对与污水处理行业管理相适用的法律、法规及其他要求,对照各项活动的结果,按风险的类别逐条进行评价,将评价的结果记录在《合规性评价检查表》；科技研发中心根据《合规性评价检查表》编制《合规评价报告》，合规性评价的输出应包括以下方面:公司各部门在管理体系运行过程及结果遵守法律法规及其他要求符合性的评价等。ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B01ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B02ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B032知识管理制度科技研发中心乔俊司六部、两中心、各厂、各子公司，以上单位按照表格要求从6月1日起，对本部门的知识点进行识别并记录备案。1、公司各部门和下属各单位利用“过程方法”，以公司核心业务为核心，对业务过程、支持过程和管理过程进行系统分析，识别各个过程所需的知识，建立《知识登记表》，经部门、单位负责人审核后，报科技研发中心进行审核、汇总形成公司的知识库；2、科研中心利用OA系统或其他方式进行发布，以供各部门和下属各单位应用。ZWJH ZDA8-7.1.6-01/B013技术专利管理制度科技研发中心乔俊岗、马头岗污泥处理厂、化验中心，以上单位填写6月1日以来的表格要求内容，主要是识别公司自主的专利，并进行登记。ZWJH ZDA8-7.1.6-02/B014科技研发管理制度科技研发中心乔俊岗、马头岗污泥处理厂、新区污水处理厂，以上单位填写6月1日以来的表格要求内容，主要是准备实施的科研项目。1、签订《科技创新项目责任书》；2、研发部门填写《科研项目申请表》；3、管理部门填写《研发项目登记表》；4、研发过程记录ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B015工程项目技术论证管理办法科技研发中心乔俊程管理中心，请你们按照表格要求，填报6月1日以来的项目技术论证报告有关内容：ZWJHDA8-8.3.1-01/01/B01法律、法规及其他要求一览表编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B01部门/单位：类别序号名称发布部门编号生效日期/版本适用内容对应活动备注1中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）合同条款评注20122中华人民共和国简明标准施工招标文件（2012年版）合同条款评注20123招标投标法实施条例释义2012-05-074建设工程工程量清单计价规范中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布GB5050007-015中华人民共和国招标投标法中华人民共和国主席令第二十一号2000-01-016河南省预算定额2016789编制：审核：批准：日期：合规性评价检查表编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B02部门/单位：类别序号名称发布部门编号生效日期/版本合规评价评价证据备注安全与环境编制：审核：批准：日期：合规性评价报告编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B03评价目的评价范围评价时间主持人评价方式评价地点参加评价部门评价依据评价综述:评价结论:改进措施:备注:编制:日期：年月日审核:日期：年月日批准:日期：年月日知识点登记表编号：ZWJH ZDA8-7.1.6-01/B01时间： 年 月 日序号类别知识点名称定义出处备注备注 知识点类别分为：技术工艺、生产运行和管理等类别。专利情况登记表编号：ZWJH ZDA8-7.1.6-02/B01序号专利名称专利号专利类型获得日期主要参与人员状态备注1234567科研项目申请表编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B01申请时间：年月日NO.单位名称项目名称项目介绍：申请人:日期：备注：科研项目执行情况报表编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B02时间：年月日NO.单位名称项目名称执行情况项目进度：存在问题：备注：科研项目验收情况报表编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B03时间：年月日NO.单位名称项目名称项目介绍：预期目标：验收参与人员：验收结论：备注：研发项目登记表编号：ZWJH ZDA8-8.3.1-01/B04项目编号项目名称实施单位项目起止时间备注技术论