14001审核(oj)PPT.ppt

不符合报告案例分析四 你被分配到环安课进行审核时，发现依据声级计操作维护程序（EW-009）规定，声级计每年应校准一次，而你从维护校准记录（EW-009-T01）上发现，上次的校准记录是两年前的。 不符合报告案例分析五 审核员在技术部审核发现，该部门共收到程序文件更改通知单F1、F3、F4、F6、F8 五份。实际完成更改的有F3、F8两份，且更改记录位置有误（将更改记录填写于相应文件的其他表格中）。 不符合报告案例分析六 查阅某厂内审记录发现，该厂许多岗位存在严重的机油泄露事故，该厂对此采取了措施，且纠正措施完成并得到了验证，但现场检查时，发现许多岗位的漏油现象仍然十分严重。 不符合报告案例分析七 你到受审核方的重油储槽区审核时发现，公司的建筑承包商正在对储槽的防溢堤进行改造，暂时先打掉西侧的部分围堤。 不符合报告案例分析八 审核员来到某公司临近厂界的金属加工车间进行审核，审察被列为公司重大环境因素的机台噪声。车间为此制定了相应的环境管理方案进行控制，对产生噪声源的主要机台均进行了隔音消声。且于2003年1月予以完成。当审核员调阅监测站2003年2月出具的厂界噪声监测报告时，发现厂界噪音仍濒临超标的边缘。 不符合报告案例分析九 某仪器仪表公司为了降低废水中污染物的排放浓度，对废水中的BOD、COD、SS、PH、OIL的控制制定了目标指标，并为此设定了环境管理方案。认证审核时审核员查到了BOD、COD、SS、PH的有关监测记录，但却查不到有关OIL的监测记录。请你根据这一事实开出一份不符合报告。 不符合报告案例分析十 审核组到某电子公司生产部门进行审核，在索取日常运行控制检查记录时，受审核部门人员未能提供，并解释说：记录是有的，但本部门负责体系日常运行管理的内审员今天请了病假，记录锁在了他的书柜里，其他人拿不着。后经追踪确认上述情况属实。 不符合报告案例分析十一 当查询相关方投诉记录肘，发现短短15天就接到数居民投诉，噪声扰民，要求停止夜间推土机施工，当问及此事时，管理者代表回答，已知道，只是总经理已出国，等回来后再商量，此事一直没给社区居民答复。 不符合报告案例分析十二 审该员来到污水处理站审查，陪同人员骄傲地说:我们厂全部都达标排放。审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/l，但当地的排放标准为100mg/l。审核员询问此事时，陪同人员回答，我们认为只要满足国家标准就可以了。 不符合报告案例分析十三 审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现，工厂将环氧树脂的废弃这个环境因素在台帐中去除。审核员问为何去除，陪同人员回答，环氧树脂是用作去离子水交换剂，公司已选用新的去离子变换剂材料，审核员问现在用的是新的材料吗。回答说用的还是环氧树脂，因为使用期为一年。 EMS审核检查表 受审核部门： 审核时间： 陪同人员： . 序号 审核依据 检查事项及检查方式 检查结果或跟踪记录 备注 要素 程序/作业指导书 审核员： 审核组长： . EMS审核检查表（范例1） 受审核部门： 液化石油气站 审核时间： X年X月X日 陪同人员： XXX. 序号 审核依据 检查事项及检查方式 检查结果或跟踪记录 备注 要素 程序/作业指导书 1 2 3 4.4.1 4.3.1 4.3.2 询问站长的职责是什么？ 询问站长本站主要的环境因素有哪些？如何评价其环境影响？ 查阅有关记录。 相关的法律法规有哪些？ 审核员： XXX 审核组长： XXX . EMS审核检查表（范例2） 受审核部门： 液化石油气站 审核时间： X年X月X日 陪同人员： XXX. 序号 审核依据 检查事项及检查方式 检查结果或跟踪记录 备注 要素 程序/作业指导书 4 5 6 4.3.3/4 4.4.2 4.4.3 问站长：本站相关的目标指标有哪些？完成情况如何？ 查阅记录。 询问操作工对本岗位环境影响的认识和培训情况。 查阅信息沟通记录。 审核员： XXX 审核组长： XXX . EMS审核检查表（范例3） 受审核部门： 液化石油气站 审核时间： X年X月X日 陪同人员： XXX. 序号 审核依据 检查事项及检查方式 检查结果或跟踪记录 备注 要素 程序/作业指导书 7 8