外包方管理程序.docVIP

深圳市管理有限公司 文件类型 控制程序 编 号 版 号 A01 生效日期 页 码 外包方管理程序（试行） 编 制： 人事行政部 修 改： 审 核： 批 准： 历史修订记录 版号 修订说明 修订人 发至： 目录 1.目的 3 2.范围 3 3.职责 3 4.程序 3 5.相关文件、表格记录 5 1.0 目的 通过对外包方的外包活动、服务质量进行控制管理，确保外包过程有效运行，并指导公司对外包方进行选择、评价与管理控制，确保外包生产的产品、提供的服务符合公司要求。 2.0 范围 适用于本公司的所有外包过程：生产外包、服务外包、监视和测量设备的校准和检定外包等。 3.0 职责 3.1 人事行政部 3.1.1 负责主导进行外包方的评价与审核过程，批准合格外包方资格认定； 3.1.2 负责收集、提供潜在的合格外包方信息； 3.1.3 负责将不合格品、不合格服务的评审结果等各种质量问题及时反馈给外包方。 3.2 品质部 3.2.1 负责编制外包产品、服务检验规范或检验作业指导书； 3.2.2 负责对外包产品、服务实施抽样检验，并依据验收标准等对其合格与否作出判定； 3.2.3 负责对外包产品、服务检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品、服务质量问题进行反馈，责成外包方进行整改； 3.2.4 负责参与对外包方的审核，主导对外包方的质量保证能力进行评价； 3.2.5 负责进行外包过程确认，评估外包方的生产能力，服务能力、技术能力，设备等。 3.3 管理者代表 负责协调与策划外包方的评价，汇总评价结果，汇报给董事长。 4.0 程序 4.1 外包过程 选择合格外包方→进行样品确认→签订协议→外包过程控制→外包质量验证→接收 4.2 外包方的评价与选择 4.2.1 选择外包方的准则 评价外包方有无完成外包过程的能力（包括质量保证能力、过程能力、设备能力、人员能力和资质等）从而确保外包方提供合格产品、服务的能力。 4.2.2 外包方需具备的条件 4.2.2.1 具有合法有效的生产许可证和工商营业执照； 4.2.2.2 产品生产时必须的资质证明（如安全、环评等）； 4.2.2.3 具有相应的专业技术人员和生产设备； 4.2.2.4 能提供符合质量体系要求的证据。 4.2.3 合格外包方的选择 4.2.3.1 调查、选择外包方 a)对外包方提供的文件资料进行调查审核； b)进行现场调查，查看外包方是否具有良好的企业信用等级，包括质量管理能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等； c)对样品进行检验。 4.2.3.2 人事行政部通过以上方式对外包方形成《外包方调查表》，然后人事行政部，品质部等组成评定小组，按照“质量从优、价格适宜、距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。并对外包方进行可行性研究、风险分析，通过后方可列入《合格供方/外包方名录》。 4.2.3.3 由人事行政部建立合格外包方档案，保持其供货及时率、质量情况、服务业绩及配合度等信息作为年度评价的依据，填写《合格供应商评审表》，具体考核见《供应商控制程序》。 4.3 质量保证协议的签订 人事行政部负责与合格外包方签订《质量保证协议书》，必要时，人事行政部组织品质部对《质量保证协议书》的充分性、适宜性进行评审。 《质量保证协议书》一般包括以下内容： a)对合格外包方的基本质量要求； b)验收产品质量的具体要求； c)质量责任（包括不合格品的处理及赔偿）要求； d)变更、异常时的管理； e)运输及产品的交付管理。 公司每年至少一次到外包方进行资质评审，以确认外包过程是在协议规定的条件下进行。 4.4 关于放行、交付的特殊要求 a)未得到本公司的批准，在策划或协议的工作未完成前，不应放行和交付产品或服务； b)未得到客户批准，不得让步放行和交付不合格的产品或服务。 4.5 产品验证 由质量检验员按照检验标准或工艺文件的要求，对外包产品或服务进行检验，或对外包方提供的附属检验报告进行验证；当某些产品或服务需要在外包方处验证或客户要求要到外包方进行验证时，须在采购合同中对验证活动进行明确，以保证验证活动的实现。 4.6 产品接收 只有经过质量检验员验证合格的产品，才可以接收入库，接收时行政仓管应仔细核对产品规格、重量（数量）及其标识，具体实施按《仓库管理制度