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上海捷诺塑胶制品有限公司 纠正和预防措施要求 编号：HP-1601 日期： 2015.08.20 NO：14 发现部门 博世 纠正部门 捷诺公司 产品审核小组 要求回复时间 问 题 点 描 述 14。有对产品进行过程审核和产品审核，但对于过程审核发生的问题点没有进行总结整理改善 原 因 分 析 1.程序中规定5.1.8审核组讨论审核结果确定过程审核得分, 分数低于6分时需与被审核方确认沟通.确认后开「不符合报告」纠正和预防.5.1.9审核员汇总并计算符合率,编制「过程审核综合评比表」;过程符合率小于60%时需开「不符合报告」要求相关人员改进,符合率在60--80%之间通知相关人员改进,必要时开「不符合报告」。故未针对符合的一些问题点进行总结整理改善。 纠正措施1.当日查看的资料是2014年上半年度的过程审核报告，相关问题点已经有改善或有些已经时效过长，故针对审核报告中的问题点不再进行总结整理改善。 导入时间：2015/9/6 确认者： 预防措施 1.修订程序规定，修订过程审核程序5.1.10过程审核过程中若发现的问题点虽未超过5.1.8，5.1.9中的分值，也应由相关部门进行整理分析，消除问题点。（于9月品保会上提出讨论） 导入时间：2015/9/20 确认者： 可行性评价 确认日期： 签名： 纠正状况验证： 确认日期： 签名： 制 造 部 核 准 上海捷诺塑胶制品有限公司 纠正和预防措施要求 编号：HP-1601 日期：2015.08.20 NO：1 发现部门 博世 纠正部门 捷诺品保 要求回复时间 问 题 点 描 述 1。原材料是2011年6月购买的，理论的保质期为2年，过保后有定期的对其性能进行检验，如2013年时拉力为18kg，但2015年的拉力为16.7kg。性能有所下降，需要进行评估。 原 因 分 析 产品拉力标准16Kg,在进行判断时依据拉力标准进行判定为合格，未考虑到是否有料性性能降低的趋势进行管控。 每次量产前除定期复测原料是否符合可用外，每批次进行首件检测均未发现低于标准。 纠正措施1.立即对现有产品进行性能测试。 导入时间： 确认者： 预防措施 导入时间： 确认者： 可行性评价 确认日期： 签名： 上海捷诺塑胶制品有限公司 纠正和预防措施要求 编号：HP-1601 日期： 2015.08.20 NO：2 发现部门 博世 纠正部门 捷诺原料仓库 要求回复时间 问 题 点 描 述 2。原材料没有被清晰的定义区域和标识 原 因 分 析 1.因公司场地搬迁调整，有些区域属于临时堆放故未明确划分及标识。 纠正措施 1.立即将原料仓库进行区域区隔并明确标识。 导入时间：2015/8/25 确认者： 预防措施1.加强对仓库管理人员的教育。 导入时间： 确认者： 可行性评价 确认日期： 签名： 上海捷诺塑胶制品有限公司 纠正和预防措施要求 编号：HP-1601 日期：2015.08.20 NO：3 发现部门 博世 纠正部门 捷诺品保 要求回复时间 问 题 点 描 述 3。对于原材料超期后进行了复检，但检验标识还是2014年7月15日的，中间发生了几次检测 原 因 分 析 品检人员工作不认真负责，认为检测合格了未及时加贴新的