2011年度《公司干部绩效考核指标及权重汇总一览表》.docVIP

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2011年度《公司干部绩效考核指标及权重汇总一览表》

2011年度《公司干部绩效考核指标及权重汇总一览表》 考核 对象 考核项目 计划指标 (万元) 权重系数 % 备 注 考核标的 神威公司指标 分类 分项 企管部 主要指标 销售收入(无税) 40 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 实现利润 20 指标完成率=实际月/年度累计完成额÷月/年度累计计划指标×100% 辅助指标 三大资金占用 60 15 指标完成率=三大资金计划定额指标÷三大资金实际占用金额×100% 年度人均销售额 按最近三年平均值 15 月/年度人均销售额=当期累计销售收入÷当期累计天数×365÷职工平均人数 生产计划完成率 按最近三个月平均值 15 按《生产计划及时率考核方案》进行考核 下达各部门的工作任务书完成率 100% 15 企管部负责每月下达各部门工作任务书并作跟踪与落实; 附加项目 工作任务书 按完成情况考核,没有完成或完成不到位的,按预先设定分值作相应的减分; 财务部 主要指标 销售收入(无税) 40 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 实现利润 20 指标完成率=实际月度累计完成额÷月度累计计划指标×100% 辅助指标 货款回收率 100% 60 30 货款回收率=实际月度累计回收货款金额÷月度累计实际销售收入×100% 三大资金占用 30 指标完成率=三大资金计划定额指标÷三大资金实际占用金额×100% 附加项目 工作任务书 按完成情况考核,没有完成或完成不到位的,按预先设定分值作相应的减分; 营销部 主要指标 销售收入(无税) 40 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 实现利润 20 指标完成率=实际月度累计完成额÷月度累计计划指标×100% 辅助指标 销售收入(无税) 60 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 资金占用(销售) 20 指标完成率=销售资金计划定额指标÷销售资金实际占用金额×100% 货款回收率 100% 20 货款回收率=实际月度累计回收货款金额÷月度累计实际销售收入×100% 附加项目 工作任务书 按完成情况考核,没有完成或完成不到位的,按预先设定分值作相应的减分; 物流部 主要指标 销售收入(无税) 40 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 实现利润 20 指标完成率=实际月度累计完成额÷月度累计计划指标×100% 辅助指标 资金占用(供应) 60 20 指标完成率=供应资金计划定额指标÷供应实际占用资金金额×100% 采购及时率 按最近三个月平均值 30 按《生产计划及时率考核方案》进行考核 采购质量合格率 10 月采购质量合格率按批次统计计算;每批采购质量合格率根据检验科月度来料检验(含外协)记录报表汇总;年采购质量合格率取月度合计平均值。 附加项目 工作任务书 按完成情况考核,没有完成或完成不到位的,按预先设定分值作相应的减分; 技术部 主要指标 销售收入(无税) 40 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 实现利润 20 指标完成率=实际月度累计完成额÷月度累计计划指标×100% 辅助指标 设计及时率 按最近三个月平均值 60 30 按《生产计划及时率考核方案》进行考核 图纸设计错误 ≤2次/月、人 30 (无造成直接经济损失的)图纸设计错误不超过2次/月、人; 附加项目 工作任务书 按完成情况考核,没有完成或完成不到位的,按预先设定分值作相应的减分; 生产部 主要指标 销售收入(无税) 40 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 实现利润 20 指标完成率=实际月度累计完成额÷月度累计计划指标×100% 辅助指标 资金占用(生产) 60 20 指标完成率=供应资金计划定额指标÷生产实际占用资金金额×100% 产品一次合格率 ≥最近三个月平均值 10 产品一次合格率= 安装试压工序检验一次合格台数 / 实际安装试压总台量*100% 生产及时率 按最近三个月平均值 25 按《生产计划及时率考核方案》进行考核 生产质量损耗率(含三包) ≤最近三个月平均值 5 生产质量损耗率= (生产过程质量损耗 + 三包损耗) / 入库生产产值*100% 附加项目 工作任务书 按完成情况考核,没有完成或完成不到位的,按预先设定分值作相应的减分; 品质部 主要指标 销售收入(无税) 40 20 考核计算方法分月度和年度两个公式,详见《考核细则》 实现利润 2

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