2018梅州广播电视台预算公开.PDFVIP

2018 年度梅州市广播电视台预算公开 目 录 第一部分 2018 年梅州市广播电视台部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、 收入预算说明 三、支出预算说明 四、 “三公经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2018 年梅州市广播电视台部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、2018 年 “三公”经费预算表 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目） 十、2018 年政府性基金预算支出情况表 （按经济科目） 十一、2018 年部门预算基本支出预算表 十二、2018 年部门预算项目支出预算表 第一部分 2018 年梅州市广播电视台部门预算基本情况说 明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 梅州市广播电视台内设办公室、行政服务中心、总编室、电视 新闻中心、民生报刊中心、电视节目中心、广播采编中心等 12 个中 心（部室）。投资设立梅州市广告公司、广东梅视新媒体有限公司、 广东客都传媒发展有限公司、广东嘉应音像出版有限公司 4 家下属 单位。现有 2 个广播频率、2 个电视频道；拥有“无线梅州”、梅视 网等新媒体业务。 梅州市广播电视台为梅州市委宣传部直接领导下的正处级事业 单位。主要职责： 1、贯彻执行党和政府关于广播电视新闻宣传、影视文艺工作的 路线、方针、政策，把握正确舆论导向，为梅州加快经济社会发展 鼓与呼。 2、制订和实施广播电视工作计划，围绕市委、市政府的各项中 心任务做好宣传工作；管理、运营经批准的频道（频率）资源，承 担所辖频道（频率）的节目制作、传输、播出任务，确保安全优质 传输、播出。 3、负责本台频道（频率）规划和新的频道（频率）申报工作； 管理所属事（企）业单位；负责广播电视相关产业的业务开发、经 营工作，充分利用频道（频率）和品牌资源，拓展广播电视产业， 增强竞争实力，确保国有资产保值增值，为广电事业发展提供强力 支撑。 4、协同做好全市有线电视网络传输覆盖的规划、建设以及网络 增值业务的开发和数字电视的推广等工作；指导、协调各县（市、 区）广播电视台业务工作。 5、承办市委、市政府和行业主管部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 梅州市广播电视台编制 237 人，现实有编制人员 198 人，离退 休 63 人。 二、收入预算说明 2018 年部门预算收入数为 510 .71 万元，比上年增加 18.7 万 元，增加 3 . 28％。增加的原因是上年退休人员工资和公用经费 ，未 列入年初部门预算编制。 三、支出预算说明 2 018 年部门预算支出数为 510.71 万元，其中：基本支出预 算 350.71 万元，占总支出的 68.67％，比上年增加 18.7 万元，增 长 5.6％。其中：工资福利支出313 万元；对个人和家庭的补助 32.75 万元；公用经费支出 0.18 万元。增长原因主要是上年退休 人员工资和公用经费 ，未列入年初部门预算编制。 项目支出预算 160 万元，占总支出的 31.33％，与上年持平。 四、 “三公经费说明 2018 年本单位 “三公经费”预算支出合计 50 万元，其中因公 出国（境）支出 10 万元，与 2017 年持平 ；公务用车运行维护费30 万元，比 2017 年减少 10 万元 ，减少的主要原因是报废3 台车龄达 10 年以上的公务用车 ；公务接待费10 万元，与 2017 年持平。（备 注说明：本单位“三公经费”不属于财政拨款范畴） 五、其他需要说明的情况 专业名词解释 1、 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。 2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的 政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及 其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，