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上海市普陀区2018年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区绿化管理事务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区绿化管理事务中心主要职能 上海市普陀区绿化管理事务中心是普陀区绿化和市容管理局下属事业单位，受区绿化市容局委托，承担绿化行政管理职能，继续履行 原绿化管理局主要工作职责。 主要职能包括： 1.编制本区绿化发展规划和年度计划。 2.组织完成区政府下达的绿化建设、养管和环境整治任务。 3.审核建设项目的绿化配套指标和2000平方米以上的绿地的设计方案。 4.审批占用绿地、移伐树木、查处违反绿化法规的案件。 5.负责公共绿化和设施的管理，负责居住区、单位的行业管理。 6.组织全民义务植树活动和群众性绿化工作，开展宣传、检查、督促、考核、评比。 7.组织推行门前绿化工作制。 8.负责绿化设计、施工、养护的市场管理及监理、质量监督管理工作。 普陀区绿化管理事务中心机构设置 普陀区绿化管理事务中心设5个内设机构，包括：办公室、组织科、综合管理科（劳资财务）、绿化建设科、绿化管理科。 名词解释 （一）生活垃圾指城市日常生活或为城市日常生活提供服务的活动中产生的估计废物以及法律、行政规定视为城市生活垃圾的固体废 物。包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共场所垃圾和机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 2018年单位预算编制说明 2018年，普陀区绿化管理事务中心预算支出总额为368.26万元，其中：财政拨款支出预算368.26万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算368.26万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”5.95万元，主要用于退休人员开展活动，退休 人员帮困、住院慰问等，2017年当年预算执行数为5.01万元，2018年预算安排5.95万元，比2017年预算执行数增加18.76%。主要原因是： 根据人社局的新标准（退休人员福利费、活动费）和本单位实际退休人员人数进行重新测算。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.16万元，主要用于缴纳本单 位在职人员养老保险费用，2017年当年预算执行数为12.13万元，2018年预算安排