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2010 财年运营计划和预算框架提案 2009 年2 月26 日 2010 财年运营计划和预算框架提案 本财年截止于 2010 年 6 月 30 日 目录 I 简介 2 II 执行摘要 3 III 计划流程 5 IV 2010 财年运营计划框架 9 V 2010 财年预算框架 13 VI 筹措储备金 19 VII 新 gTLD 独立预算修正案 20 附录 A ：运营计划活动 21 附录 B ：财务 28 附录 C ：高级支出分析 32   第 1 页 2010 财年运营计划和预算框架提案 2009 年2 月26 日 I 简介 2009 年 6 月，ICANN 理事会将在悉尼召开会议讨论《2010 财年运营计划和预算》。本《2010 财年运 营计划和预算框架提案》是该计划的首份草案，阐述 2010 财年（始于 2009 年 7 月 1 日，截止于 2010 年 6 月 30 日）的运营活动和收支预算，内容包括： • 阐述互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 遵循的运营计划和预算流程，并提出了促使社区参与该 流程的关键要求。 • 年度运营计划的重点，阐明 ICANN 计划实现的主要目标 • 年度预算提案，包括对 2010 财年（截止于 2010 年 6 月 30 日）的收入预期和总体支出计划的说明。 我们将于 3 月在墨西哥城会议上分别通过公众意见在线征询区和电话会议与 ICANN 社区成员和 ICANN 社群讨论本框架。随后，ICANN 工作人员将根据收到的反馈意见修订本计划，提高财务估算的准确性，完 善本计划，为下一财年做好准备。根据 ICANN 的章程，我们将于 2009 年 5 月 17 日在 ICANN 网站上 发布更为详细的《2010 财年运营计划和预算草案》，以便向社区进一步征询对于该运营计划和预算草案 的反馈意见。在向 ICANN 社区征询公众意见、反馈和建议并与 ICANN 理事会财务委员会讨论后，本预 算有望于 2009 年 6 月在悉尼会议上被 ICANN 理事会采纳。   第 2 页 2010 财年运营计划和预算框架提案 2009 年2 月26 日 II 执行摘要 ICANN 运营计划和预算根据已获批准的战略计划而制定，阐述了 ICANN 的计划成果和目标以及实现这些 目标所需的资源。下表高度概括了 2010 财年拟定的运营活动以及执行这些活动所需的资源： Proposed FY10 Operational Activities Budget (US$000) New gTLD Implementation and Delegation 7,448 IDN Implementation 1,250