天庭门业有限公司仓库管理程序.doc

天庭门业有限公司 仓库管理程序 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 文件编号：FC-QP14 制定部门：仓 库 版本/版次 A/0 核 准 审 查 制 订 总 页 数 13 发行日期 2010.04.20 份 序 号 目的 通过本程序的实施，实现对公司原物料、半成品、成品的储存保管及收发的 有效控制，确保合理而且适当地进行搬运、贮存、防护及交付，以保障生产、交 货顺畅和产品质量。 范围 凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。 3.职责 3.1品管部负责原材料、半成品、成品等进仓物料验证。 3.2仓库管理员负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。 4.作业内容: 4.1仓库管理原则 4.1.1不同物料入相应的仓库，仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则划分相 应的区域，物料按区域摆放。 4.1.2注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施，库内严禁烟火，地面保持干净， 定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。 4.1.3物料包装、标示要正确。 4.1.4依物料验收规定点收物料，整齐摆放，做好仓库5S。 4.1.5建立好物料帐及控制卡， 4.1.6依领(发)料的规定发料，物料发放执行“先进先出”原则，以保证其有效使 用，发料前备好各种物料。 4.1.7报废料即时处理。 4.1.8定期盘点。 4.2接收作业 4.2.1原物料接收作业时，，，，，，， 4.2.2成品入库作业时，，，，，4.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域，做好产品标 识，标示进料日期或检验日期并签名，，4.3帐务作业 4.3.1原物料入库时，，，，，: A. 材料名称或规格。 B. 储放位置号码。 C. 出入库及结存记录。 D. 必要时，将订购点前置时间说明清楚。 4.3.2原材料出入库时，仓管人员及时将数据输入电脑的物料帐上，即可查询物料当 前实时库存，并每日将原纸库存情况列帐于《每日原纸库存报表》中（附件二）。 4.3.3成品入库时， 4.3.4成品仓人员每天将成品进出仓情况记录于《每日成品进出仓控制表》，并随时掌 握每日成品库存情况。 4.4仓储管理作业 4.4.1仓储标识 4.4.1.1采用划区标识，原物料仓划分为进货待验区、合格区(储存区)、退货区， 各区标示明显。 4.4.1.2采用产品标识卡标识，包括产品名称、规格、检验状态等。 4.4.2仓储防护 4.4.2.1放置物品的时候，宽度不可超出卡板的面积，物品堆放高度应适当、安全， 高度不可超出其受力范围，应随时注意料架是否能承载物料堆置负荷，以 免跌落伤人，确保安全。 4.4.2.2储存环境应保持整洁、干燥、通风、通道保持畅通，，，，，4.4.2.3各项物料原则上放于储物架或栈板上，，，4.4.2.4储存场所必须设置消防器材，，，，，，或更新药品。对仓库内一些照明设备应经常查看，，4.4.2.5靠近电源开关、灭火器处不得堆放任何成品、半成品、物料。 4.4.2.6易燃物品，4.4.2.7危险物品的(湿度、温度和亮度等)储存环境在标准以内，易燃物品仓储温 度不可高于35度。 4.4.2.8仓管人员应妥善规划存放位置，， 4.4.2.9经让步接收入库的物料应特别予以管理，，4.4.2.10依《搬运作业指导书》进行搬运，以避免造成物品变形、损坏或其他影响 质量的损害。 4.4.3库存质量审核 4.4.3.1有时效性的原物料，，，，IQC人员处理， 4.4.3.2仓库中所储存的物料，(进厂一年以上)，IQC人员重新检验。 4.4.3.3连续一年无进出帐的物料列为呆滞料，， 4.4.3.4仓管人员于管理过程中，，，，IQC人员处理。 4.4.4盘点作业 4.4.4.1盘点日：(最后一天)为盘点日，，，4.4.4.2由仓管各项目分管人员盘点，其他物料管理人员查验核对，盘点结束后，仓库人员将盘点结果记录于《物料盘点表》（附件四）和《成品盘点表》（附件五）中（一式三联：财务、仓库、采购）。 4.4.4.3盘点后的处理 依据管理效率，闲、废品迅速处理。 加强整理整顿工作。 5领(发)料作业 4.5.1各生产部门依据生产部的《印件生产工单》开《领料单》（附件六）(一式三联①存 根②统计部门③保管部门)，认真填写印件生产工单号码、材料品名、规格、部门、 请领数量、日期等内容于领料单上，交由主管批准后向仓库领料。 4.5.2仓管人员须严格按《领料单》所列内容发料，4.5.3仓管人员在发料完成后，4.6退(补)料作业 4.6.1多领退料 《印件生产工单》数量完成时，，，，4.