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现 场 稽 核 记 录 被稽核部门：行政管理中心 页次： OF ISO条文 参考文件 编号条文 稽 核 内 容 陪审人 员签名 分 类 列入不符合 事项记录 主 要 缺 点 次 要 缺 点 建议 4.2 4.3.1 4.3.24.3.3. 4.4.14.4.24.4.3 4.4.4 4.4.6. 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.4.4. 7.2 7.4.1. 7.5. 3.2. 7.2. 7.2.2. 7.3.3. 7.6.1 7.3.2. 7.7. 7.3.1. 7.2.4. 7.1.1. 7.2.5. 7.9.4. 7.2. 环境政策如何对大家公开? 本公司有哪些重大环境因素？ 如何将法规传达到相关人员 针对环境目标指针,制定的方案是否可以达成目标 有无环境管理系统组织架构 年度训练计划有无包括环境知识的训练 环境管理系统稽核与审查的结果如何与员工沟通 2006年环境目标与指标有哪些? 有无合格之清运商资料? 废污水处理管制参数是否明确规定? 消防设备保养有无记录? 有无用水、用电、用油的统计？ 是否有紧急应变人员与连络电话 有无废弃物分类表,并公告全厂? 有无法律清单记录? 是否记录因采取矫正措施而做的变更事项? 有无环境相关训练活动