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IP所文件接收台帐 编号： QR-SXP423-05 版本号：2 序号： 序号 受 控 号 文件编号 文件名称 发放部门 接受时间 备注 1 13 SX-QM 《质量手册》《程序文件》合订本（A版） 技术管理部 2002.5.22 所有 2 13 SX-P-423-2002 文件资料控制程序 技术管理部 2002.6.5 质量 3 13 SX-P-424-2002 质量记录控制程序 技术管理部 2002.6.5 体系 4 13 SX-P-620-2002 人力资源管理程序 技术管理部 2002.6.5 文件 5 13 SX-P-730-2002 产品设计与开发控制程序 技术管理部 2002.6.5 单行 6 13 SX-P-740-2002 采购控制程序 技术管理部 2002.6.5 本 7 13 SX-P-755-2002 产品防护控制程序 技术管理部 2002.6.5 已由 8 13 SX-P-760-2002 监视和测量控制程序 技术管理部 2002.6.5 技 9 13 SX-P-822-2002 内部审核控制程序 技术管理部 2002.7.8 术管 10 13 SX-P-852-2002 纠正措施控制程序 技术管理部 2002.7.8 理部 11 13 SX-P-853-2002 预防控制程序 技术管理部 2002.7.8 收回 12 08 SXP-824-03-2002 质量管理类印章管理办法 技术管理部 2002.8.15 13 08 SXP-423-01-2002 文件资料编号规定 技术管理部 2002.8.16 14 08 SXP824-02-2002 标识和可追溯性管理办法 技术管理部 2002.8.16 15 08 SXP630-03-2002 办公室管理规定 技术管理部 2002.9.20 16 08 SXP620-03-2002 培训管理办法 技术管理部 2002.10.10 17 08 SXP740-02-2002 库房管理制度 技术管理部 2002.10.10 18 14 SXP551-01-2002 质量奖惩办法 技术管理部 2002.10.10 19 08 SXP630-01-2002 固定资产管理办法 技术管理部 2002.10.10 20 04 SXP730-01-2002 项目管理办法 技术管理部 2002.10.10 21 08 SXP824-01-2002 例行试验条例 技术管理部 2002.10.14 22 08 SXP620-01-2002 招聘管理办法 技术管理部 2002.10.14 23 08、09 SXP423-02-2003 企业标准编号规定 技术管理部 2003.5.21 24 12，13 QG／SX0001－2003 QG／SX0002－2003 QG／SX0003－2003 项目立项、变更控制、验收流程及规范 北京首信股份有限公司 2003-7-28 25 26 27 28 29 30 31 32 1 无 QR-SXP822-02 内部质量管理体系审核计划(第一次) 技术管理部 2002.7.11 内审相关文件 2 无 无 内部质量体系审核报告(第一次) 技术管理部 2002.8.15 3 无 无 整体贯标计划 技术管理部 2002.8.19 4 无 QR-SXP822-02 内部质量管理体系审核计划(第二次) 技术管理部 2002.9.2 5 无 QR-SXP560-01 质量体系管理评审计划 技术管理部 2002.10.5 6 无 无 质量体系管理评审报告 技术管理部 2002.10.22 7 无 无 内部质量体系审核报告(第二次) 技术管理部 2002.10.22 8 无 QR-SXP423-03 文件资料更改申请单 技术管理部 2002.10.19 顺序号：0201-12、0202-12、0203-12、0204-12 9 无 QR-SXP423-03 文件资料更改申请单 技术管理部 2002.11.07 顺序号：0205-12、0206-12 10 无 QR-SXP423-03 文件资料更改申请单 技术管理部 2003.3.06 顺序号：03-02-10、03-01-10、 11 无 QR-SXP423-03 文件资料更改申请单 技术管理部 2003.3.21 顺序号：03-03-10 12 无 QR-SXP423-03